ERP采购操作流程.doc

一、采购职能： （1）各采购员根据采购订单按时按需的将各物品购买到仓库，以备各车间部门使用. （2）与供应商准确的对账，将发票准确及时的录入系统，以备财务入账结算。 二、流程图如下所示： . （一）具体采购操作步骤如下： 进入U8页面，点击供应链，进入采购管理，点击请购订单执行统计表，会显示此页面， .我们可以根据未采购数量和一些我们需要的信息进行搜索， 例如：我们在未采购数量中输入0.1，单据日期从6/1号到今天为止，进行搜索所有已审核未采购单据会全部出现。 此时我们就可以根据选择要做的订单进行下一步工作。现在我选择0000000102这个单号，并且复制下来 双击“采购订货”下的“采购订单”，点击“增加”后点击生单下的“请购单”在条件里输入请购单号， 确认后双击我要做的订单，选好后我要做的单子前面会出现“Y”符号，然后“确定” 在供应商里面选择合适供应商，点击供应商，此订单我选择上海精显，我就在系统里输入上海精显，然后“过滤 ”之后“确定”，供应商就选择OK了。 业务员同样选择一下。 其中的计划到货日和采购数量可以根据实际情况更改。然后点击保存” 。 现在可以打印出来请领导签字确认盖章，也可以等领导审核后打印出来盖章，此后将此订单传给供应商。 若到货验收合格，就此入库；如到货不合格最好未入库之前退货换货，如入库之后发现问题则需要由仓库通知我们我们负责联系供应商退换事宜。 （二）发票的处理 我们核对好账目之后，供应商可以开具发票。每张发票到来之后我们要及时准确的录入系统，以备财务入账。在“采购管理”下面的“采购发票”里点击“专用采购发票” 点击增加，再点击生单下面的“入库单” 可以根据发票的供应商或是需要的条件进行查找，现在我在供应商编码里录入“龙游”，则显示以下页面 在发票号一栏里输入发票号，可以一张发票一张发票的录入，也可以录在一起，发票日期可以录入这个月的任何一天，然后保存。若此发票财务这个月内认证，则点击“结算”，若不认证则下个月点击结算。若点击“结算”后页面会显示“已结算”。若结算后，发现发票录入有误，则在“采购结算”点击“结算单列表”显示如下“输入供应商名称，查找，我们选择需要修改的发票， 双击进去，点击删除，之后我们在采购发票列表中就会发现我们刚才删除的发票在“是否结算”中显示“否”，双击进去后就可以直接修改了。 之后我们就需要及时的将发票给到财务就OK了。 发现问题：1.采购订单需将供应商的联系人及电话传真显示出来。 2.订单上需显示我方及对方的盖章地方。 3.希望价格系统核对，审核权在我们自己这里 ERP采购操作流程