医疗美容门诊医院管理制度.doc

**国际医疗美容门诊 规章制度 院办公室工作制度 一、在院长领导下，负责全院综合性行政工作，协助院长协调全院科室管理工作，发挥参谋助手作用。 二、安排各种行政会议，负责会议记录以及文件、报告、计划、总结等文字材料的起草。负责会议记录、决议的印发，并督促检查执行，及时向院长汇报。 三、协助院长处理日常行政事务工作，经常与职能科室沟通。 四、做好上传下达、左右沟通信息和传递工作。及时传达领导的决议和指令，了解和反馈各方面工作进展情况、存在问题和意见。 五、负责行政文件的收发、登记、编号、传阅、收回及保管，针对文件内容提出拟办意见。对董事会、集团公司、总院和政府部门的通知及时汇报院长，并请示办理意见。 六、负责行政文件的打印、装订工作。做到准确及时，字迹清楚，不得拖延。 七、负责医院行政及重要文书档案的收集、整理、立卷存档、保管利用工作，严格执行保密制度。 八、做好群众来信、来访工作。包括接待登记、调查和处理重大问题并及时向院长报告。 九、做好内外宾接待工作。做到安排周密、妥当、热情。 十、负责档案室、打字室、汽车班的管理工作，安排好医院总值班的排班。 十一、及时保证质量完成院长临时交办的任务。 保密工作制度 一、全院职工要严格遵守保密工作规定，各级领导干部都要模范地遵守，并监督执行。 二、医院成立保密工作领导小组，由院办牵头、保卫、医务、人事、财务、护理、门诊部等部门成员组成。负责进行保密教育，协助有关科室制订保密措施，落实保密责任制，并监督实施。 三、保密范围：机要文件、印章、收发文登记本、账号、长途电话号码、疫情、科技成果，正在研究的科研项目或设想、有价值的药物制剂配方及有保密内容的音像带、图表等。 四、保密部门：综合档案室、人事档案室、科技档案室、统计室、打字室、复印室、收发室、科研及其它有关重要资料涉及的主要部门。 五、密级划分：秘密、机密、绝密。文件的密级按规定执行保密范围，并报上级有关部门审批确定。 六、严格保密纪律，加强文件、图书、资料的管理。凡标有“内部资料”的材料，必须设专人管理，不得丢失和泄密，违者视其情节给予严肃处理。 七、在涉外活动中，要坚持内外有别的原则，严格遵守涉外保密纪律。 八、每年的元旦、春节、“五?一”、“十?一”重大节日前夕，对保密工作要进行一次认真检查，并有针对性地解决存在的问题。 九、按上级规定，保密小组成员每季度召开一次例会，半年自查一次，年终进行总结。及时分析全院保密工作情况，研究保密工作措施，写出书面报告，使医院保密工作不断改进和加强。 财务部工作制度 一、财务监督管理制度 （一）加强领导，积极配合各个物资、管理部门，确保医院财产物资的安全可靠性。 （二）负责监督、检查各物资管理部门管理制度的实施。每月对各类财产物资、帐目进行核对，不定期进行账实核对，确保财产物资的完整性和帐目的真实性。 （三）加强财务核算和审查，严格执行各项制度： 1．物资管理制度： （1）各项物资要按计划和定额储备合理购入，财务要加强监督和控制。 （2）各项物资购入后，需严格按手续验收入库，入库单填写清楚、正确，经手人、库管、领导、会计，逐一审查、签字，方可做为财务报帐依据。 （3）各项库存物资必须设帐、填卡，做到帐帐、帐卡、帐物相符。药品库设立药品卡及药品三级明细帐。器械库设立固定资产、低值，卫生材料卡及三级明细帐。行政库设立固定资产、低值、材料卡和三级明细帐。财务科每月底进行总帐与明细帐的核对。 （4）严格物资领发手续，各库库管员严格按制度操作，控制领取物品，填写领物单。每月底库管员汇总统计，帐实核对正确后分别报财务和经营科做为各承包科室核算的资料。 （5）报废、报残、盘盈、盘亏必须履行手续，说明原因。经技术鉴定和主管领导审批，财务方可做帐务处理。 （6）物资调拔、借用必须经主管院长批复发行手续。严禁私自借物，长期不归。 2．物资盘点经常化制度： （1）在库物资：各库管员每月盘点一次，年终全面清查。 （2）在用物资：各物资管理部门不定期进行抽查，每3—5年全院清产核资一次。盘盈、盘亏必须查明原因，丢失和人为责任损坏，按制度赔偿。 3．做好安全防范措施，各库必须有防盗、防火、防潮、防虫措施，并定期检查，如失职造成损失负责赔偿。 二、财务人员工作制度 （一）认真贯彻执行国家财经方针、政策、法律法规制度及医院集团制定的各项财务制度，遵守财务工作人员行为规范。 （二）忠于职守，廉洁自律，坚持原则，抵制一切违规做法。 （三）根据营利性医院性质和国家相关规定设置帐目，确定收支，编制财务报表，进行财务核算。 （四）每月底核对资产帐、往来帐，及时清理债权、债务并作辅助记录。年终进行全面清理，对处理不了的进行分析、注明原因，上报有关领导。 （五）按规定的期限正