内审检查表Q.docVIP

内 审 检 查 表 编号： 审核区域 管理层 审核日期 年 月 日 主管过程 条款号 1.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/ 5.5/5.6/6.1 相关过程 条款号 8.2.2/8.3/8.5 检 查 内 容 及 审 核 结 果 检 查 内 容 审 核 记 录 评估 1.2 删减说明 质量手册中是否提出删减？若提出删减，删减的理由是否合理、充分？ 5.1 管理承诺 质量方针和质量目标的制定、批准情况 最高管理者是通过那些有效手段增强员工法治观念和质量意识的？ 为保证质量体系正常运行，配备了那些资源（人员、组织机构、设施、培训）？ 5.2 以顾客为关注焦点 企业是通过那些活动体现以顾客为关注焦点的（如相关管理要求、工作要求） ●顾客在质量管理各阶段中提出的要求能否得以满足？ 5.3 质量方针 最高管理者介绍本公司质量方针的含义。 是否在企业各职能、层次上得到充分沟通与正确理解？ ●公司质量管理体系已删减7.3设计和开发公司不开发新项目,删减合理。 ●总经理发布了质量方针： 以质量创名牌企业， 以服务争顾客满意；以诚信求精诚合作， 以进取促持续改进。 ●主要通过法制观念教育、标准培训、体系文件学习、操作行为检查等活