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河北春风铸造有限责任公司 Q/CF-CX20-2011 纠正和预防措施控制程序 编制： 审核： 批准： 分发部门: 版本号：A 修订号 ：0 发布日期： 2011年10月10日 生效日期：2011年10月15日 河北春风铸造有限责任公司 文件编号：Q/CF-CX20-2011 生效日期：2011/10/15 纠正和预防措施控制程序 版号： A 修订号：0 页码：/3 版 次 修 订 页码 制订/修订原因 修 订 者 日 期 河北春风铸造有限责任公司 文件编号：Q/CF-CX20-2011 生效日期：2011/10/15 纠正和预防措施控制程序 版号： A 修订号：0 页码：/3 1. 目的 发现实际和潜在不合格，找出其产生原因，及时采取彻底改进措施，防止再发生。 2. 范围 适用公司生产产品、过程、体系及顾客的抱怨等环节，对消除明显或潜在不合格所采取的纠正和预防措施的控制。 3. 程序性质及接口 支持性过程，与所有过程相关。 4. 程序要求 序号 工作过程 输 入 责任部门 工 作 说 明 参考文件 输 出 1 识别已发生/潜在严重不合格 检验记录、过程检验记录单、顾客反馈的信息、体系运行不畅的不合格事项 销售部 各部门 技术部 质保部 1).质检工段质检员在购进的原材料、外协件、生产过程及成品检验中(销售部服务人员对顾客在使用过程中)对已发生或潜在的严重不合格品（批次不合格、重复发生、退货、特殊特性值超标）进行识别，填写《纠正预防措施处理单》，报技术部（同时报质保部进行进程监督）。 2).各部门有关体系运行不畅的不合格事项，填写《纠正预防措施处理单》，报质保部。 《纠正预防措施处理单》 2 发出不合格信息 《纠正预防措施处理单》 质保部 质保部在接到《纠正预防措施处理单》后，初步确定问题涉及的范围，并及时召集相关部门负责人。 《纠正预防措施处理单》 3 原因分析 《纠正预防措施处理单》 质保部 技术部 1).质保部（产品质量问题由技术部）组织相关部门负责人对反馈的已发生或潜在的严重不合格问题进行调查及原因分析（必须首先画问题所在环节的流程图或关联图），确定造成不合格问题的根本原因和责任部门，填写《纠正预防措施处理单》。 2).退货成品的原因分析应尽快，评审时间不超过三个工作日。具体参照《顾客投诉处理规定》执行。 《顾客投诉处理规定》 《纠正预防措施处理单》 河北春风铸造有限责任公司 文件编号： Q/CF-CX20-2011 生效日期：2011/10/15 纠正和预防措施控制程序 版号： A 修订号：0 页码：/3 序号 工作过程 输 入 责任部门 工 作 说 明 参考文件 输 出 4 制定纠正和预防措施 《纠正预防措施处理单》 相关责任 部门 责任部门依据上述评审小组的原因分析结 果，提出一项或多项纠正措施或预防措施。 2).选择的改善措施应优先采取防错手段，并关注类似不合格事项区域一并进行改进。 《纠正预防措施处理单》 5 可行性评价 《纠正预防措施处理单》 质保部 技术部 评审小组对相关责任部门提出的改进建议进行可行性评价,确定最终改进措施及实施时限。 《纠正预防措施处理单》 6 实施改进措施 《纠正预防措施处理单》 相关责任 部门 1).由相关责任部门按照可行性评价后的改进措施进行实施，实施范围要扩大到类似的产品或过程，并达到问题不再发生或明显减少的效果。 《纠正预防措施处理单》 7 跟踪验证 《纠正预防措施处理单》 质保部 按照改进的时间节点要求，对改进措施实施进行验证，没有达到效果的要求责任部门应重新提出改进措施。 《纠正预防措施处理单》 8 总结纳入管理评审 《纠正预防措