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第一章 总 论
1.1 项目概要
1.1.1项目名称
“香炉山”优质品牌茶精加工及3.5万亩有机茶种植基地项目(以下简称本项目)。
1.1.2项目性质:改、扩建工程
1.1.3项目建设单位基本情况
(1)项目主管单位:
(2)科技支撑单位:
(3)项目实施单位:
(4)法人代表:
(5)所有制形式:
(6)注册资本:1000万元人民币
(7)公司地点:
(8)经营范围:茶叶科研、种苗扩繁、加工、销售
1.1.4投资规模及资金构成
投资规模:6993万元
固定资产:4080万元
流动资金:2913万元
1.1.5资金筹措
本项目共需资金6993万元,企业自筹.
1.1.6建设规模
(1)改造低产茶园35000亩;
(2)改扩建茶叶精加工茶厂1个,建筑面积1500米2 ;达产时年产有机茶5249吨;
(3)新建副产品提炼厂一个,拥有1500米2生产车间,年产茶花油专利产品80吨;
(4)新建茶叶专业批发部与产品展示市场一个,面积2000米2;
(5)建设优良品种母本园600亩、无性系繁殖基地3000亩。
1.1.7主要经济技术指标
(1)生产能力
①年产优质品牌茶436吨;
②大宗茶1313吨;
③茯砖茶3500吨;
④红花茶油80吨;
(2)财务指标
①达产年销售收入29597万元;
②达产年利润净额———万元;
③达产年利税总额———万元;
④销售收入净利润率16.68%
⑤销售收入利税率28.71%
⑥达产年固定资产投资净利润率120.98%
⑦固定资产投资回收期:2.3年
投资总额÷(第1-3年净利润+折旧) ÷3
1.1.8项目辐射范围及带动能力
本项目带动了全县5个有机春茶品种开发;红花茶油副产品科技项目一个;同时开发了年产1.5亿株无性系种苗扩繁一个; 本项目直接安排社会闲置劳动力上千人;是社会效益与经济效益显著的阳光产业、福民产业。
1.2可行性研究报告编制依据
1、农业部《全国主要农产品加工业发展规划》;
2、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策、意见》;
3、财政部《国家农业综合开发产业化经营项目相关政策》;
4、国家质检总局、国家标准局《有机产品标准》;
5、农业部行业标准:NY5196-2002《有机茶》、NY/T5197-2002《有机茶生产技术规程》、NY/T5198-2002《有机茶加工技术规程》、NY5199-2002《有机茶产地环境》等技术标准;
6、《国家有机食品生产基地考核管理规定(试行)》;
7、国家计委、经贸委《当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术标准》;
8、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》;
9、湖南省“十一五”经济建设规划;
10、《桃江县鼓励投资的若干规定》;
11、《桃江县茶叶产业化发展规划》。
1.3综合评价
桃江县是历史上有名的产茶大县,同时又是农业大县,工业基础薄弱,财政收入有限,也就没有足够财力反哺农业。作为全县农业支柱产业的茶叶,茶园严重老化,茶苗已不堪负重。单纯依靠现有个体承包业主的经济势力,只能是杯水车薪,因此,改造现有茶园,提升我县茶叶产业水平,显得十分必要。
根据我县茶叶生产现状和现有经济、技术势力、市场行情,桃江县委、政府认真分析比较了茶园改造与退茶还林的得失,作出了成立桃江县香炉山茶叶有限公司的重大决定,通过资产重组,资源共享增值,形成上规模、档次的产业开发,完成产业升级,使我县茶叶产业保持全国先进水平,继续为国民经济做出贡献,本项目的实施成功,有机茶生产的相关技术可以推广到其它茶叶产区,能起到很好的示范推广作用。
本项目针对茶叶资源需要整合,管理需要提高,茶园需要改造,设备需要更新,产品需要升级,才能做大、做强、做好我县茶叶产业。
第二章 项目建设背景及必要性
茶叶是当今世界三大饮料之一,也是我国传统的出口商品,几千年来,我国劳动人民在长期的生产实践中,积累了丰富的经验,为茶叶生产做出了重大贡献。
2.1 项目来源
茶叶源泉于我国西南部,那里至今还生长着许多高大的野生乔木大茶树。传说在神农时代就知道茶能解毒,到了唐代,茶叶生产进一步发展,民间饮茶逐渐普及。世界第一部茶叶著作《茶经》,就是唐代陆羽写成的。该书系统地总结了我国劳动人民丰富的种茶、制茶和饮茶经验。书中的许多内容,直到今天仍有指导意义。
尽管我国劳动人民在茶叶生产上做出了卓越的贡献,但在解放前茶叶生产日趋衰落,到1949年,全国茶叶产量只有4.1万吨,出口量仅1万吨。新中国成立以后,茶叶生产虽然走过一些曲折的道路,但总的发展是快的。1988年全国茶叶产量达到53万吨,出口茶叶19.82万吨,创汇4亿美元,创造了历史最高记录。
我国的茶区,南抵海南的五指山,北达山东的荣成县,西迄西藏的察
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