安全反恐实施方案.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 反恐C-TPAT 序号 体系文件程序清单 相对应的表单及记录 公司现有状态记录 改善方案 责任人 完成时间 安全调查处理程序 保安管理程序 保安安全巡查管理制度 背景调查与核实指引 反恐防暴应急预案 陌生人出现在工厂时处理程序 访客须知 发生异常事件的汇报处理程序 包裹管理程序 邮件处理程序 集装箱封条管理及破损处理程序 货物过剩和短缺控制程序 货物凭据管制程序 货物收发控制程序 货物装柜监控程序 运输安全管制程序 紧急事故处理程序 资料管理程序 计算机使用安全规范 计算机安全管理制度 员工身份证鉴别管理制度 厂证及访客证管理规定 离职员工及终止合作供应商控制程序 员工培训作业规范 员工举报管理程序 外来承包商安全守则 反恐培训材料 安全管理责任制 物理安全措施程序 C-TPAT安全控制程序 反恐计划书 门禁管理规定 反偷窃程序 保安岗位职责 集装箱检查/装柜/监柜追踪验证程序 仓库安全工作指引 货物装卸程序 计算机账户及密码管理规定 人力资源安全程序 门匙控制程序 教育培训 人事部工作指引 封条使用程序 注意事项 无 安全主任任命书 详见此程序4.1 请细阅此文件 员工背景调查表 一定要有当地派出所批复盖章 访客登记表、集装箱货车进出登记表 证件要身份证或驾驶证、访客证要编号 包裹邮件检查记录 包裹邮件要经保安检查并记录后交于相关收件人，不可直接由快递单位送入。 封条记录表（厂内封条）、封条检查记录表（托运公司封条）货柜7点检查记录、装柜记录表 货物定期盘点检查记录处理表 要针对成品、客供品、材料进行盘点检查。 电脑密码更改记录表 厂证发放、回收、遗失补办记录表 一般为进厂时发放、离职时收回。 钥匙登记表 一般可做入职后发放或移交、离职后收回。 供应商C-TPAT要求 供应商C-TPAT要求书 供应商及运输公司都要确认盖章并回传，复印件即可。 入职单、离职单 合同上要有相关行驶线路及相关联系人。 运输电话监控登记表、与运输公司所签订的合同。 工厂巡检记录表 无 备注： 2.在成品仓、仓库、装货区、卸货区、包装区均要张贴授权人员名单且非授权人员要进入要登记。（仓库、包装人员、品管人员要能清楚识别） 3.CCTV设备要定期检查是否有异常并看记录是否异常。仓库的所有窗户均要能正常打开与关闭，并最好装有防盗网。 包装成品监控程序 年度培训计划及培训记录 参照年度培训计划进行 OK NG 要总经理核准 状况描述 离职单 有无相关人员及员工签名 安全事件处理单 来源于意见箱、现场发现、员工举报 空柜、装柜一半、装完柜、关一半柜门、关好柜门并加装封条均需要有相关照片记录。(相关照片要能看到封条号、货柜号、车牌号）。 无 装货区必须要有摄像头监控 1.在仓库、装货区、卸货区、成品仓、大门口、围墙均要装监控摄像头，且录像要保持30-45天。围墙上要装红外线。要画分装货区、卸货区、访客停车区、本厂停车区、司机休息区。 安全反恐实施方案
C "-,燫梶" 1$ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00