iso内审检查表工程和工业安全部.xls

工程部 工业安全部 样表 受审部门 审核组长 审核员 审核日期 序号 检查内容及方法 客观证据 判定 合格 不合格 培训计划是否得到实施 员工对相关的文件及其职责是否知道 员工是否熟悉紧急疏散路线和安全集合地点 是否定期对能资源供应管网、线路和设备进行定期检查和维护，并记录 内审检查表-ISO14001 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.4.5 文件控制 内审检查表-ISO14001 受审部门 第 页 共 页 审核组长 审核员 审核日期 序号 检查内容及方法 客观证据 判定 合格 不合格 查看部门活动中存在的实际和潜在的不符合是否采取了有效的纠正和预防措施，是否跟踪和验证这些措施 查看作业现场产生的废弃物的分类和存放是否符合要求，如何处理 环境方针是否在部门内得到学习和传达，询问部分员工是否知道公司的环境方针，是否理解方针的含义 4.3.1 环境因素 4.4.6 运行控制 4.2 环境方针 4.4.3 信息交流 4.6 管理评审 查看部门环境因素和重要环境因素清单，环境因素的识别和评价方法是否恰当，有无遗漏 查看部门适用的环境法律和其它要求，询问部门人员对法规的了解程度，查看培训记录 询问部门负责人是否明确本部门的职责和权限，查看有关职责和权限方面的文件规定 查看部门是否建立本部门的环境记录，记录的控制是否符合相关程序的要求 询问部门负责人有无根据公司的环境目标，制定并落实本部门目标指标，目前的实施情况如何，查看部门目标指标清单及其执行记录 询问部门负责人为实现本部门的环境目标指标所制定的管理方案，目前的实施情况如何，查看部门管理方案有无责任人、实现方法和时间表及其执行情况 重要环境岗位的员工是否都具有相应资质或已培训，查看废水处理站操作工、司炉工等的资质、培训记录和培训效果确认 是否对相关方施加环境影响？查看对工程承包商的环境、安全消防培训并记录 重要环境岗位是否得到了相关文件的现行版本，查看部门的环境管理体系文件 如何对能资源的耗用进行控制，查看控制文件及记录 锅炉、废水处理站有无运行和维护操作规程，查看相关记录 是否废水管网的检查和清理维护？查看相关记录 是否定期对噪声设备进行检查和维护？查看相关记录 在必要的操作地是否配备相应的MSDS资料，询问相关员工对其内容和处理方法是否熟知 在必要的场所，如：化学品集中存放点、污水倾倒口是否配备相应的设施，预防泄露、污染等情况的发生 消防设施和器材有无登记和定期检查，查看相关记录 是否有新改扩建项目？对新该扩建项目有无进行环境影响评价和管理 部门可能有哪些紧急情况，对于紧急情况是否建立相应的预防控制文件及其应急措施，询问员工在相应紧急情况下如何处理 必要的仪器是否定期校准，并保存记录；废水排放监测结果是否符合要求，不符合要求的如何处理？查看相关记录 鸿兴包装（无锡）有限公司 鸿兴包装（无锡）有限公司 ISO14001:2004 标准对应章节 ISO14001:2004 标准对应章节 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.4 文件 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合，纠正措施与预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 抽查员工 有环境清单,并保证定期更新 抽查员工,有培训记录 有记录 有目标指标,有记录 有管理方案,有执行记录 有岗位职责书 有培训记录 有程序控制文件,并进行修改 有操作规程,有记录 有记录 有,现场观察 无扩建项目 查看规程 没有不符合 有建立环境方面的记录 有定期的仪器校准记录.有记录 有预防控制文件 有程序,并做记录 抽查员工,每个员工都配有环境方针卡 鸿兴包装（无锡）有限公司 内审检查表-ISO14001 工业安全部 是否编制公司重要环境因素清单并定期更新 如何收集环境法律和其他要求，其途径和方式能否确保定期更新 对各部门环境目标、指标是否实施跟踪和评估记录 对各部门管理方案的是否实施跟踪和评估记录 收到内外环境信息时，是否按程序处理？查看环境信息处理记录 本部门环境因素原始资料的保存 环境手册和程序文件是否符合ISO14001标准，查看手册和程序文件 文件的编写和修改是否按照文件控制程序进行，查看文件的编写和修改情况 是否定期对固废集中存放点进行点检并记录 是否组织必要的紧急应变计划的演习，并保存记录 是否委托专业单位对噪声、废水、废气排放进行监测，查看监测报告中的排放数据是否符合法规要求的排放标准 是否定期评审公司对环境法律和其他要求的遵守情况，查看评审记录 查看部门是否建立本部门的环境记录，记录的控制是否符合相关程序的要求 工程部 有环境清单，