iso流程图案例.xls

数据分析 过程的监视和测量 不合格品控制 监视和测量装置的控制 承认 购买 品质 标准样式 P C 测量DATA Y N a.记录校准和检定的时间 c.得到识别，以确定其状态 d.防止可能使测量结果失效的调整 e.在搬运、维护和使用中防止损坏和失效 程序书概念： 组织应确定需实施的监视和测量装置，以及 所需的监视和测量装置，为产品符合确定的 要求提供证据 D A b.必要时进行调整和再调整 工量具管理表 标准样式 工量具管理册 Y ISO FLOW CHART（品质） 检定报告书 营业 8.4数据分析 组织应确定、收集和分析适当的数据， 以证实质量管理体系的适宜性和有效性 并评价在何处可以持续改进质量管理体 系的有效性 信息联络 处理单 Y 调查表 a.顾客满意 b.与产品要求的符合性 c.过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的计划 d.供方 ISO FLOW CHART（品质） 承认 Y 纠正记录 改善报告 其他部门 作成日：2007.6 计量局 内校记录表 关联文书 Y 月测量工具管理 8D报告书 关联文件 会议记录 购买计划书 （回单） 检定计划表 不同颜色的 小标签 7.6监视和测量装置的控制（MEASUREMENT DEVICE MANAGEMENT） 测量工具管理 产品合格证 废弃记录表 ISO FLOW CHART（品质） 8.3不合格品的控制 a.采取措施，消除发现的不合格品 程序书概念： b.经授权人员批准，适用时得到顾客批准，让步放行、使用或接收不合格品 组织应确保不符合产品要求的产品得到识别 c.采取措施，防止其原预期的使用和应用 和控制，以防止其预期的使用或交付 承认 营业 品质 生产管理 加工 装配 外注加工 顾客 标准样式 关联文书 P 检验报告单 D 不良品登记 标签标识 会议录 客户联络单 C A 审核组 ISO FLOW CHART（品质） 作成日期：2007.8 8.5.2 纠正措施 审核计划书 8.2.2内部审核 a.符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求； b.得到有效实施和保持 审核日程计划表 审核检查表 会议录 不合格通知书 审核报告 纠正措施报告书 作成日期：2007.8. 作成日期：2007.8 策划 确定分析方式 提供数据、信息 数据汇总 综合分析 分析报告 重大问题 信息反馈 制定纠正措施 承认 制定纠正计划 进行纠正 有效性评价 实施改进 承认 承认 承认 承认 设立审核方案 制定年度内部 审核计划 制定审核实施方案和日程安排 成立审核小组、确定 组长及成员 承认 对审核方案进行监控 发布审核日程表 审核准备编制检查表 审核实施 召开会议（负责人参加） 进行现场审核 确定合格、不合格项 确认不合格项 召开审核组会议 编制审核报告 承认 接收审核报告 填写纠正措施要求表 分析原因 制定纠正措施 进行纠正措施跟踪 纠正措施完了报告 纠正措施完了 承认 验证 进行有效性评价 进行归档 确定不合格 指定区域隔离 时间安排 不合格分类 进行标识 统一收集 确定不合格 处理不合格 特 采 选 择 修 理 报 废 废 检讨 修理、再加工 检验 承认 再加工 实施预防、改进措施 一般不合格 检验员处置 重大不合格 确定处理方案 承认 通告客户 可以特采
L 褳SO,8^膲 10FZ-ISO C 褳SO,8^膲 10鄀! 年度购买计划书作成 承认 定期购买 验收、检定 登记台帐 进行标识 投入使用 根据精度划分等级 专门的指定区域 登记记录 专门的放置场所 继续使用 内部检定 合格 外部检定 修理 废弃 废弃标识 承认 测量工具划分等级 年度库存盘点 按照计划进行检定 使用中损坏或者遗失 会议讨论处理方法 承认 每月库存调查 测量工具明确保管责任人 制定下阶段的管理计划 GAGE RR 验证