2016压力管道安装改造维修质量管理体系评审记录 .doc

2011压力管道安装单位质量管理体系评审记录 申请单位： 申请项目： 评审项目 评审内容 评审方法 问题记录及情况说明 评审结果 一、质量保证手册 质量保证手册质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：质量保证质量保证GB/T 19000《质量管理体系 GB/T 19000-200以外的术语定义还应包括体系的适用范围结合申请单位实际情况和的许可项目特性体系适用的范围符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性，突出压力管道安全性能的要求；质量方针体现了对压力管道安全性能及其质量持续改进的承诺； 质量目标进行量化、分解定期考核。质量保证体系组织设计、工艺材料焊接、理化、热处理试压管理职责 评审项目 评审内容 评审方法 问题记录及情况说明 评审结果 一、质量保证手册 理者对压力管道安装质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责。质量保证工程师应为管理层成员且具有压力管道安装相关的专业知识，并明确其管理职责和权限； （3）应任命各质量控制系统责任人员（设计、工艺材料焊接、理化、热处理试压终检八类人员）任命各质量控制系统的责任人员；每年至少应当对安装质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。程序文件（管理制度）程序文件程序文件与质量手册设置的质量控制基本要素控制环节、控制点相适应规定的控制范围、程序、内容符合申请单位的实际情况和受理的要求，具有可操作性。程序文件（管理制度）文件控制文件控制的范围、程序、内容如下： （1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件（注）、其他需要控制的文件等； （2）文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定； （3） （4）文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。记录控制范围、程序、内容如下（1）安装过程形成的记录的； （2）记录的保管和保存期限等； （3）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。程序文件（管理制度）合同控制控制范围、程序、内容如下合同评审的范围、内容包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等规定评审记录并且有效保存的规定；合同签订、修改、会签程序和要求。设计控制的范围、程序、内容如下： （1）（）设计文件材料、零部件控制材料、零部件（包括配套设备，下同）控制的范围、程序、内容如下：程序文件（管理制度）（1）材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同）明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认（）材料、零部件验收（复验）控制，包括经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等； （）材料标识（可追溯性标识）的编制、标识方法、位置和标识移植等； （）材料、零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或分批次（材料炉批）等；（）材料、零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工 前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等；程序文件（管理制度）（）材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等作业（工艺）控制作业（工艺）控制的范围、程序、内容如下：作业（工艺）文件的（）作业（工艺）文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求； （）作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等； ）工装、模具的管理，包括工装、模具的设计、制作及检验，工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等 1、查阅工艺（作业）控制文件的范围、程序、内容是否符合规定要求； 2、结合抽查工程项目安全性能，查阅产品（设备）的作业（工艺）文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品（设备）档案、施工验收记录、竣工报告等， 审查工艺执行情况是否符合要求； 3、查阅工装模具台账，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况，审查工装模具管理是否按照相关要求执行。 6、焊接控制 焊接控制的范围、程序、内容如下： （1）焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格程序文件（管理制度）考核持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等； （2）焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等；