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财务流程最佳实践: 预算和预测 预算和预测- 最佳实践目标 预算和预测- 最佳实践目标 预算和预测- 衡量/成本动因 预算和预测- 成功关键因素 为达到目标而必须完成的业务需求总结如下. 预算和预测- 层面 0 内容图解 预算和预测 - 层面 1 概览 预算和预测 - 层面 2 BUD1.1 交流预算指导原则 预算和预测 - 层面 2 BUD1.2 准备预算 预算和预测 - 层面 2 BUD1.3 审查预算 预算和预测 - 层面 2 BUD1.4 完成预算 预算和预测 - 层面 2 BUD1.5 准备预测 预算和预测 - 层面 2 BUD1.6 分析表现 预算和预测 - 附录 1 : IDEF 流程 * PwC175d 预算和预测的目标 组织 流动 控制器 衡量 提供以实现长期战略目标为目的的短期目标 确保相关人员都能了解长期和短期的业务目标 确保资源得到最有效的协调和使用 提供一种可以报告目标未实现和得到矫正反馈的机制 以业务单位为中心 职能部门复杂制 以行动为导向 设立指导原则和目标 准备预算 合并预算 准备预测 报告 预算指导原则 审查预算 预算与实际结果比较 制作预算的速度 准确程度 预算制作成本 关键业绩指标 信息系统 在线预测 除去重复输入数据 集成的系统 人 业务知识 编制计划的技能, 手段和交流 挑战 战略计划