2015_靖远县良种奶牛繁育场建设项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 项目摘要 1 1.1项目概况 1 1.2可行性研究依据 2 1.3主要经济指标 4 第二章 项目建设的必要性和可行性 5 2.1项目建设背景 5 2.2 项目建设的必要性 8 第三章 市场供求分析及预测 11 3.1产品市场供应现状与前景分析 11 3.2产品市场需求与预测 14 3.3产品目标市场分析 15 3.4产品销售方案、营销策略 16 第四章 项目承担单位的基本情况 19 4.1承建单位概况 19 4.2 资产与财务状况 21 第五章 项目地点选择分析 22 5.1 项目区概况 22 第六章 生产工艺技术方案 24 6.1技术来源与技术水平 24 6.2技术方案 24 第七章 项目建设目标 34 7.1项目建设思路 34 7.2项目建设目标 34 7.3建设规模与产品方案 34 7.4总体布置 35 第八章 项目建设内容 37 8.1项目组成 37 8.2土建工程 37 8.3仪器设备 40 8.4主要建设内容一览表 40 8.5公用工程 41 第九章 投资估算与资金筹措 44 9.1估算依据 44 9.2项目建设投资估算 44 9.3资金筹措 45 第十章 建设期限和实施的进度安排 46 10.1建设期限 46 10.2项目实施进度安排 46 10.3项目实施进度表 46 第十一章 土地、规划和环保 47 11.1土地、规划 47 11.2环保 47 第十二章 项目组织管理与运行 51 12.1 组织机构与职能划分 51 12.2 劳动定员 52 12.3 经营管理措施 52 12.4 技术培训 53 第十三章 效益分析与风险评价 55 13.1项目建成后新增固定资产情况 55 13.2经济效益分析 55 13.3社会效益分析 55 13.4生态效益 56 13.5风险评价 57 第十四章 招投标方案 61 14.1项目招标的组织形式 61 14.2项目采用的招标方式 61 14.3招标范围 61 14.4招投标主要内容一览表 62 第十五章 有关证明材料 64 15.1附表 64 15.2附件 64 15.3附图 65 第一章 项目摘要 1.1项目概况 1.1.1项目名称：甘肃省靖远县良种奶牛繁育场建设项目 1.1.2项目性质：扩建 1.1.3主管部门：甘肃省农牧厅 1.1.4建设单位：靖远国鼎农业科技有限公司 1.1.5建设地点：甘肃省靖远县刘川工业集中园区 1.1.6建设年限：建设期限2年，即2009年—2010年。 1.1.7建设规模及产品方案 本项目从已引进320头中国荷斯坦奶牛中精选280头组建核心繁育群，采用人工授精技术，进行良种扩繁。正常年出售公犊119头、母犊77头，鲜奶1764吨，牛粪2555吨。 1.1.8建设内容 本项目在原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建，新建成年牛舍594m2、分娩牛舍594m2、犊牛舍528m2、挤奶厅460m2、青贮池2240m3，配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等21台(套)。 1.1.9项目投资 本项目新增建设投资285.80万元，其中建筑工程投资193.80万元，占总投资的67.81％；设备购置与安装65.00万元，占总投资的22.74％；工程建设其他费用14.00万元，占总投资的4.90％；基本预备费13.00万元，占总投资的4.55％。 1.1.10资金筹措 项目总投资285.80万元，其中中央投资200万元，地方财政配套20万元，企业自筹65.80万元。 1.1.11项目效益 项目正常年增量销售收入386.37万元，年均增量利润总额为58.66万元，年均增量所得税19.36万元，项目所得税后增量财务内部收益率为15.61％，财务净现值(ic=10％)94.52万元，增量投资利润率20.52％，增量投资利税率28.65％，静态投资回收期7.13年(税后，含建设期)，动态投资回收期10.11年(含建设期)，均表明项目有良好的财务盈利能办。 1.2可行性研究依据 （1）中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策的意见； （2）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发[2007]4号)； （3）国务院颁布的《中国营养改善行动计划》； （4）国务院批准的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》； （5）《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发[2007]31号)； （6）农业部颁布的《关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见》； （7）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第3版)； （8）农业部颁布的《牛奶优势区域发展规划》； （9）国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数； （10）农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求； （11）甘肃省畜牧业“十一