冶炼公司流程梳理表(体系管理).xlsVIP

Sheet1 体系管理 XX部门流程梳理一览表 主流程（管理模块） 主责部门 一级细分流程（一级细分工作事项） 归口梳理主责部门/岗位及重要配合部门/岗位 二级细分流程（二级细分工作事项） 归口梳理主责部门/岗位及重要配合部门/岗位 三级细分流程（三级细分工作事项） 归口梳理主责部门/岗位及重要配合部门/岗位 四级细分流程（三级细分工作事项） 归口梳理主责部门/岗位及重要配合部门/岗位 五级细分流程（三级细分工作事项） 归口梳理主责部门/岗位及重要配合部门/岗位 细分且描述到位的关键标志：细分并描述该工作块（工作子块）所对应的具体工作流或具体要求（其中具体工作流应包含工作开展的环节、涉及部门/岗位人员、细分职责、工作衔接、可能涉及的时间点、工作依据、需填制的表单、工作输出、需引用的支撑性文件等关键要素 ；具体要求应切合实际、清晰明确、一目了然）。如该工作流或具体要求在已有的对应文件得到了具体体现，直接粘贴到此栏,并注明已有文件的名称和编号。必要时提交出工作开展中的问题、建议及针对文件的补充或具体修订意见！ 现有配套文件制度状况及相应的描述（指已编制了文件制度的情况，需写明文件名称、编制部门或单位、文件制度章节号或条款、其中的具体描述内容） 是否需要绘制业务流程图 流程中存在的问题提交 解决问题的建议（可见附件） 需要的文件情况 依据性法律法规与上级文件 评审结论 职责分配界定是否清楚 工作接口和信息传递是否清楚 其他如资源配备、运行效率等方面 该工作块是否已有对应文件 文件名称 是否适宜 需要做哪些修订（细化修改、合并、分立)；是保留该文件还是拟将相关内容转入程序文件中直接描述 修订部门 是否缺乏文件或依据 拟补充的具体内容（该内容将放在程序文件中直接描述)或拟制定专门的文件名称(作为支持性文件) 牵头制定部门 体系管理 文件管理 管理体系文件的管理 管理体系文件策划 文件分类、分层 公司各单位所产生文件的分类、分层工作由该单位XXX员依据《文件控制程序》的标准进行 一、文件的分类 公司文件分为质量／环境／职业健康安全管理手册，程序文件和作业文件。公司作业文件包括管理文件和技术文件外来文件为与质量／环境／职业健康安全管理体系有关的外部文件，包括外来标准和顾客提供的图样。 二、文件的分层 1 第一层次文件：质量手册(含文件化的方针和目标、指标)。 2 第二层次文件：程序文件。 3 第三层次文件： a) 有关管理性作业文件：如管理制度、工作手册、经营计划等； b) 技术文件：如产品图样、规格规范、企业技术标准、检验标准等； 4 第四层次文件： a) 记录表单； b) 针对特定产品、项目或合同编制的计划。 XXX员分类、分层工作完成后再进行文件编号和标识工作 参照《文件控制程序》2009A 4.1.1和其他资料 否 文件编号和标识 公司各单位所产生文件的编号和标识工作由XXX员依据《文件控制程序》的标准进行。标准如下： A、手册 (1)文件代号： Q：手册 LM/YL：公司代号 XXX：手册分类：Q.E、S(质量／环境／职业健康安全)Q(质量)、 E、(环境)、S(职业健康安全) (2)版本号 XXX——X XXX：年代号：2002 2003…… x：版本序号：A、B…… B、程序文件： (1)文件代号：指程序文件合订本的代号 P：程序文件 LM／YL：公司代号：同手册规定 XXX：程序分类：QES或Q或E或S (同手册规定) (2)程序文件编号：指单个程序文件的代号 P LM／YL N XXX：程序号：见程序文件清单中的序号 (2)版本号 (3)XXX：年代号：2001、2002…… L：版本序号：A、B…… XXX员对文件编号、标识工作完成后交由本单位文件编制人员进行文件编制工作，并对文件编号、标识工作进行记录。 《文件控制程序》2009A 4.1.3 文件编制与评审 一、文件编制 1 公司质量／环境／职业健康安全管理手册由质检科负责组织制订，管理者代表审核，经理批准，公司质量／环境／职业健康安全管理体系程序由质检科、安保科负责组织制订，科室和车间负责人审核，公司主管领导批准；公司作业文件自行组织制订，科室和车间负责人批准，必要时由科室、车间负责人审核，公司主管领导批准。 2 以公司名义下发的与质量／环境／职业健康安全管理体系有关的红头文件由主管科室拟稿，负责人签字，如需各科室共同办理，则由牵头科室拟稿后，有关科室负责人会签，公司主管副经理或经理签发。 3 公司下发的与质量／环境／职业健康安全管理体系有关的技术文件，由有关科室和车间拟稿，部门负责人签字后，公司主管经理签发。 二、文件评审 文件管理科室和车间在如出