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2011年万年县工信委 业 务 工 作 流 程 二Ｏ一一年三月 目 录 1、办公室各项业务工作流程 2、会务安排工作流程 3、档案管理工作流程 4、财务管理工作流程 5、公文处理工作流程 6、会议精神贯彻落实工作流程 7、工作落实督查工作流程 8、材料归档工作流程 9、信息报送工作流程 10、材料报送工作流程 1、办公室各项业务工作流程 2、会务安排工作流程 3、档案管理工作流程 4、财务管理工作流程 5、公文处理工作流程 6、会议精神贯彻落实工作流程 7、工作落实督查工作流程 8、材料归档工作流程 9、信息报送工作流程 10、材料报送工作流程 1 工作人员起草文件并签字，报分管领导复审并签字后，报主要领导审定并签字。 办公室业务流程 打印全部文件并盖章。 根据有关调资精神，上报人事工资数据库管理系统，并填表。 委分管领导复审后，主要领导签字。 报县人事局相关股室审批。 调整工资、奖金 报县财政局预算股进行发放。 文件盖章 本委文件类 文件打印后，统一交办公室收文存档，若不收文盖章材料，严格填写“签章登记表”，进行登记备案。 申请人向办公室提出申请，原则上提前一天。 填写派车单或招待审核单 安排用车及接待 报分管领导审签，主要领导同意。 按有关规定安排，并通知申请人。 申请人填写“办公用品申请登记表”。 办公室主任初审报主要领导签字。 购置办公用品 签字后办理订购并发放 属于政府采购范围的严格按规定执行 县直部门文件类 县委、政府文件类 电子邮件类 省市文件类 资金下达类 省市核准备案类 全过程调整 局部调整 排列和编目 规范归档质量 确定归档范围 档案利用 档案登记 档案保密 档案保管 档案分类 档案整理 档案收集 档案管理流程 其他类 对本单位经费支出实行公开制度 半年公开一次经费支出情况 委办公会审批 经费决算报表 按有关要求，对本单位经费支出情况向财政局报会计报表 年终结账 分管领导签批 主要领导签批 财务年终清理清算和清帐 清理、核对年度预算和款项的拨入 清理物资财产 清理本单位往来款项 年终转账 结清旧帐 记入新帐 财务公开 经过审签后的票据由会计编制经费支出记账凭证。 离退休人员工资记账凭证 在职人员工资记账登记 会计编制人员经费支出凭证 按通知要求，参加会议。 分管领导审签 出纳接受收款票据，并对合规进行审核，政府采购严格有关程序办理。 经费支出 业务公用、专用性经费 主要领导审签 1、办公室及时将主任批示后的文件资料按要求送有关领导，相关股室传阅或转交有关股室人员承办。2、对无需签发或办理的文件传阅后及时归档。 经费请领 接收财政局拨付经费 送主要领导批阅 财务根据年初预算向财政局申请经费 主要领导签批 分管领导审批 编制补助经费 编制公用经费 编制人员经费 根据有关要求编制计划 上报财政局 财务编制计划 年初业务经费计划 编制预算 信息编报 整理会场卫生，检查有无遗留文件、物品。 报送渠道 信息校对 信息考核 信息审核 登记存档 会务安排 做好领导讲话记录（录音）工作，以便整理下发。 涉及本委国家资金争取、重大项目建设、各项发展规划、新农村建设、创先争优活动、党建工作、发展提升年活动等信息。包括文字、图片、录像等。 会中工作 报告会议签到情况 通知会议召开的具体时间、地点、参会人员等。 会场布置，包括卫生、茶水等，尤其是需要媒体宣传报道、悬挂横幅的会议，要提前安排。 会前准备 万年网，万年党建网、县创先争优专题网等相关网站，以及市级、省级、国家级等相关网站。万年通讯、上饶日报、江西日报、人民日报等相关报纸。 准备会议材料，包括学习材料、领导讲话稿、会上需讨论商定的材料等。 工作结果作为委领导班子和干部考核的依据。 承办股室或人员把文件及处理结果一并交办公室存档。 承办人按照有关要求，对已完成的工作，如实上报办理情况，委领导或办公会确定后，及时上报；对未完成的工作，说明原因，提出建议。 办公室及时了解承办时限的运行和办理情况，适时催办承办的分管领导，向委主要领导反馈承办事项的进展情况。 承办的分管领导根据承办事项、办结时限、具体要求等，组织办理，确保按时按要求完成。 根据上级有关要求、办公会决定、委领导批示，落实承办事项、承办的分管领导，由承办的分管领导提出拟办意见，包括办结时限和具体要求等。 结果考核 归档 办结 催办 办理 拟办 会上，参会人员要做好会议记录，重要会议要在会后撰写会议纪要、整理会议资料。 会后，及时向主任或主任办公会传达会议精神。 分管领导签批 承办股室或人员把处理结果提交上级部门或相关单位，会议相关材料及处理结果一并交办公室存档。 主要领导签批 落实会议交办的事项，明确承办股室或人员。 承办股室或人员按时按要求完成后，进行提交或委办公会。 承办股室（个人）收到交办的公文，及时签阅、办理