预拌混凝土质量监督检查表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 工程技术人员数量 查验企业技术人员职称原件的数量是否符合资质要求（二级10人，三级5人） 查验企业中级以上技术人员职称原件数量是否符合资质要求（二级5人，三级2人） 查验以上工程技术人员相关岗位职责和相关记录的签认确认是否在岗 检查项目 检查内容 检查方法 评分标准 存在问题 得分 序号 工程技术人员（20分） 中级（包括中级）以上缺少一人扣4分；中级以下缺少一人扣2分；每发现一人不在岗扣4分 水泥采购前评估 出厂合格证 进场复试 碱含量 外加剂采购前评估 满分1分。未进行复试全部扣分，已复试但检验周期超过规范允许要求，扣0.5分。 配合比调整权限 对应抽查的生产任务单，抽查试件留置情况 抽查所有计量器具的使用校准记录 生产线设备检修 抽查生产线设备检修制度和检修记录 试块标识、存放 检查周期内的混凝土强度评定全数检查 用户回访记录（4分） 查验检查周期内预拌混凝土用户回访记录 防冻剂采购前评估 查验检查周期内所有使用的外加剂采购前评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性 满分2分。无规划图扣1分，无围挡、苫盖扣1分。 查验料场规划图，现场是否围挡、苫盖 查验检查周期内所有使用的水泥采购前评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月三批水泥的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应水泥的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据） 查验与上对应水泥的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字） 满分6分。任意一批未进行复试全部扣分，已复试检验但不符合规范要求，每发现一批扣2分，内容不全扣0.5分。 查验检查周期内所有水泥碱含量检验报告（每六月一次） 外加剂存放 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月一批外加剂的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应的外加剂的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据） 查验与上对应的外加剂的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字） 查验检查周期内所有外加剂碱含量检验报告（每六月一次） 粉煤灰采购前评估 查验检查周期内所有使用的粉煤灰采购前评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次) ，并与《日生产进料台帐》对照真实性 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月一批粉煤灰的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应粉煤灰的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据） 查验与上对应粉煤灰的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字） 抽查检查周期内所有粉煤灰碱含量检验报告（每六月一次） 抽查检查周期内所有粉煤灰三氧化硫和游离氧化钙检验报告（每三月一次） 满分2分。未进行复试全部扣分，已复试但检验周期超过规范允许要求，扣1分。 查验检查周期内所有使用的磨细矿粉采购前评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次，每月考察一次) ，并与《日生产进料台帐》对照真实性 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月三批矿粉的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应矿粉的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据） 查验与上对应矿粉的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字） 抽查检查周期内所有矿粉碱含量检验报告（每六月一次） 料场文明施工 存放 现场目测抽查砂、石存放地面是否为硬地面，是否按品种、规格分别存放，标志是否清晰，是否存在混堆现象 堆场积水 现场目测抽查砂、石堆场是否有完善的排水措施 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月三批砂、石的复试检验（每天应复试，规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字） 碱活性报告 抽查检查周期内所有砂、石碱活性检验报告（每二月一次） 配合比在生产中的 执行情况 随机抽查检查周期内每月一个生产任务单的配合比在生产中的执行情况（查验所用砼配合比是否从混凝土系列配合比文件中选取，是否与混凝土生产配料单和打印记录对应） 计量配料系统 现场抽查计量配料系统是否能逐盘记录实际计量情况，并具备打印功能 原材料计量误差 对应抽查的生产任务单，每个任务单连续