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受控文件 　 XXXXXXXX有限公司 XXXXXX MANUFACTURE ＣＯ.，ＬＴＤ 内部审计工作规范手册 ＩＮＴＥＲＮＡＬ　ＡＵＤＩＴＩＮＧ　ＭＡＮＵＡＬ 2008 　 　 　 　 　 　　 审　　计　　部 　 目　录 序言 4 第一部分 xxxx集团内部审计办法 6 第一章　　总则 6 第二章　 审计机构和审计人员 6 第三章　　审计职责 6 第四章 审计职权 7 第五章 审计工作程序 8 第六章 奖惩 9 第七章 附则 9 [附件]审计部职位说明书： 9 第二部分 内部审计具体规范 10 内部审计具体规范第１号——审计方案编制规范 10 附件：xxxx集团审计工作方案基本格式 12 内部审计具体规范第２号──审计通知书规范 13 附件：xxxx集团审计通知书版本示例 14 内部审计具体规范第３号——审计证据规范 15 内部审计具体规范第４号——审计工作底稿规范 16 附件：审计工作底稿基本格式 18 内部审计具体规范第５号──审计事项评价规范 19 内部审计具体规范第６号──审计报告编审规范 21 内部审计具体规范第７号──审计复核工作规范 23 内部审计具体规范第８号──审计文书处理规范 24 附件一：审计部发文字号登记目录表 25 附件二：呈送文件登记表 26 附件三：下行文件登记表 26 附件四：收文登记表 27 附件五：