上海市轨道交通十号线十三标机电安装项目施工设计.doc

安装分公司项目职能要素分配 条 款 号 质量管理体系要求 项 目 项目经理 技术员 安全 材料员 协管员 项目管道 项目电气 项目通风 项目保温 项目电焊 4 质量管理体系 4.1 总要求 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.1 “文件要求”总则 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.2 质量手册 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 ★ ● △ △ ● △ △ △ △ △ 4.2.4 记录控制 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 5 管理职责 5.1 管理承诺 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.1 质量目标 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.2 质量管理体系策划 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5 职责、权限与沟通 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 资源管理 6.1 资源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2 人力资源 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 6.3 基础设施 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 6.4 工作环境 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 7.3 设计与开发 7.4 采购 ★ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 7.5.3 标识和可追溯性 ★ ● △ △ ● △ △ △ △ △ 7.5.4 顾客财产 ★ ● △ △ ● △ △ △ △ △ 7.5.5 产品防护 ★ ● △ △ ● △ △ △ △ △ 7.6 监视和测量装置的控制 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 8 测量、分析和改进 8.1 总则 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.2 内部审核 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.4 产品的监视和测量 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 8.3 不合格品的控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 8.4 数据分析 ★ ● △ △ ● △ △ △ △ △ 8.5 改进 8.5.1 待续改进 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 8.5.2 纠正措施 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 8.5.3 预防措施 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 注: 主管领导: ★ 主管部门/员: ● 相关部门/人员: △ 安装分公司项目职业健康安全与环境管理体系职能要素表分配表 标 准 条 款 号 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系要求 ISO14001-1996 环境管理体系要求 项 目 项目 经理 技术员 安全 材料员 协管员 项目管道 项目电工 项目通风 项目保温 项目电焊 4 职业健康安全管理体系要求 环境管理体系要求 4.1 总要求 总要求 4.2 职业健康安全方针 环境方针 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3 策划 (规划) 策划 4.3.1 对危险源辨识.风险议价和控制的策划 环境因素 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.2 法规和其他要求 法律与其他要求 ★ ● △ △ ● △ △ △ △ △ 4.3.3 目标 目标和指示 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 4.3.4 职业健康安全管理方案 环境管理方案 ★ ● ● △ ● △ △ △ △ △ 4.4 实施与运行 实施与运行 4.4.1 结构和职责 组织结构的职责 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.2 培训、意识与能力 培训、意识与能力 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.3 协商和沟通 信息交流 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 4.4.4 文件 环境管理体系文件 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ 4.4.5 文件和