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XX集团审计业务处审计业务绩效指标.DOC
审计业务处审计业务绩效指标
指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 审计方案设计及时性 保证审计顺利进行 审计方案设计是否在规定时间内完成 审计业务处处长 审计方案设计合理性 保证审计质量 审计方案符合项目特点及审计要点清晰 审计报告及时性 保证审计顺利完成 审计报告是否在规定时间内完成 审计报告有效性 保证审计质量 审计报告数据真实、论证合理 审计项目问题解决及时有效性 保证审计顺利进行 审计项目中问题是否在规定时间内解决
问题是否解决充分 审计中重大问题上报及时性 保证信息及时传递 重大问题上报是否在规定时间内完成 未被审出的被审单位财务漏洞 保证审计质量 审计没有发现的后现重大财务漏洞和问题[否决性指标] 审计统计的及时性、准确性 保证审计统计及时、准确 统计数据实际上报日期比规定日期晚[ ]天；统计差错次数 重要任务完成情况 上级下达的重要任务 期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 备注
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