C3.1生产过程控制程序.docVIP

目的 根据产品的特性，识别和确定间接和直接影响产品质量的过程，并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。 2.范围 本程序文件适用于公司内所有产品的生产过程。 3.术语 3.1 特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性（如产品和/或服务的质量状态、产品的物性等）不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验不能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。 4.职责 4.1 生产部负责生产过程中作业前的准备工作，作业员负责生产过程中的自检和生产设备的日常点检。 4.2 技术部负责编制并发行必要的作业指导书与相应的工艺文件。 4.3 质保部负责生产过程中产品的定期巡检、成品检查和产品异常时的及时反馈，并确认改善对策的实施和有效性；负责对生产过程中的产品相应的标识监控。 4.4 生产部设备管理人员负责设备的调校并确保设备的正常运转。 4.5 销售部负责生产计划的制定并分发、监控生产计划的达成状况。 4.6 综合部负责为生产的进行提供必要的设施和人力资源。 4.7 其它部门配合生产部正常生产安排的展开。 5.相关文件 5.1文件与资料控制程序 5.2设备控制程序 5.3产品监控和测量控制程序 5.4不合格品控制程序 5.5纠正和预防措施控制程序 6.相关记录 编号 记 录 名 称 编 号 保管部门 保存年限 1 生产计划 TY/QR-C3.1-01 生产部 三 年 2 日生产计划执行表 TY/QR-C3.1-02 生产部 三 年 3 产品生产流程卡 TY/QR-C3.1-03 生产部 三 年 4 工艺参数记录 TY/QR-C4.1-05 生产部 三 年 生产过程确认 TY/QR-C4.1-06 生产部 三 年 应急事件处理记录表 TY/QR-C3.1-04 生产部 三 年 7．作业流程与控制要点： 输 入 流 程 部 门 输 出 补充说明 负责 参与 通报 合同评审单 临时备货通知单 生产部 销售部 生产计划 7.1生产过程人员和计划管理： 7.1.1各生产过程中的工作人员的管理： 综合部按《人力资源控制程序》的规定对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、检验和试验、工艺等技能要求。 作业人员应熟悉、掌握过程控制中的作业指导书和有关文件提出的各项质量要求，遵守操作规程，并对生产过程进行监控。生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识，持证上岗，对特殊过程和关键过程的操作人中以及有特殊要求的人员均需经考核合格，持操作证后方可上岗操作。 7.1.2生产部计划员根据销售的订单制定生产计划，生产计划必须按顾客的交货计划进行制定，同时下发生产车间进行生产过程管理 7.2生产过程管理 7.2.1技术部编制发放各生产过程中所需要的作业指导书、工艺文件、操作规程/操作规范、操作说明书、技术文件和资料、检验标准/检验规程等，生产部、质保部按发放的有效文件和资料进行作业，以确保这些过程在受控状态下进行。7.2.2工装模具设备预防性维护保养管理：设备预防性维护保养的具体工作和管理由生产部按《设备控制程序》《工装模具控制程序》进行作业，以确保设备能力达到规定要求。 7.2.3偶发性事故应急措施管理：公司必须针对除不可预见的自然灾害外的偶发性事故制定应急计划，以合理地保护在紧急情况下向顾客供应产品，确保公司正常供货给顾客，偶发性事故应急措施的具体工作由生产部按《应急计划》进行作业。 7.2.4质保部根据《监视和测量设备控制程序》的有关规定，保证检测设备处于正常有效状态。 生产计划 生产 车间 生产计划 生产计划 OK 质保部 工艺文件 技术与操作要求 OK 生产部 技术部 作业指导书 质量控制要求 OK 生产部 技术部 控制计划 设备工装能力要求 OK 生产部 技术部 设备状态标识 员工培训 OK 生产部 综合部 人员能力矩阵图 技术要求 OK 生产部 质保部 技术部 产品检验指导书  输 入 流 程 部 门 输 出 补充说明 负责 参与 通报 生产计划 OK 生产部 机台定员 顶岗表 7.