程序文件手册要点.doc

洛阳义安矿业有限公司 安全风险预控管理体系 程 序 文 件 洛阳义安矿业有限公司安全管理委员会 编  编审委员会 主 任：杨运峰 王宏昭 副 主 任：周占营 王念红 张文权 百世奇 白胜伟 马衍文 魏成国 李新法 委 员：张石奇 刘永杰 白江永 孙占文 黄建平 孔令杰 蔡连君 姚光耀 赵武蔚 李 辉 董 军 朱水平 吕江子 苏立子 王玉西 张满堂 刘 浩 编写小组 组 长：安全副总经理 副组长：柴洛专 成 员：武少辉 王 鹏 韩义斌 刘晓珂 任永超 刘洪涛 郭献林 孔 亮 曹 禹 编制说明 《安全管理体系程序文件》（以下简称《程序文件》）是依据《》，以风险预控为核心，通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。 《程序文件》是安全管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共个管理程序。 《程序文件》以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合各级相关单位（单位）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制1.风险管理程序 6 2.信息沟通与管理程序 24 3.人员不安全行为矫正程序 28 4.职工建议管理程序 32 5.法律法规控制程序 33 6.文件控制程序 38 7.记录控制程序 45 8.安全文化建设管理程序 50 9.安全技术管理与控制程序 54 10.安全投入资金管理程序 56 11.采煤施工控制程序 59 12.掘进管理程序 64 13.地质测量防治水控制程序 68 14.矿井一通三防管理程序 73 15.爆破管理程序 86 16.供电用电管理程序 90 17.提升运输控制程序 92 18.消防设施和器材管理程序 96 19.手工工具控制程序 101 20.应急准备与响应控制程序 105 21.应急培训与演练控制程序 112 22.事故管理程序 116 23.工伤与职业病管理程序 123 24.易燃易爆品储存管理程序 128 25.爬梯、楼梯平台与脚手架控制程序 133 26.起重机械和吊具控制程序 136 27.锅炉、压力容器和压力系统控制程序 139 28.应急装备与物资管理程序 143 29.员工职业健康管理程序 147 30.事故应急控制程序 153 31.标识、标志与划线控制程序 160 32.工余安全健康管理程序 165 33.急救培训管理程序 169 34.急救设备管理程序 172 35.内部审核控制程序 174 36.管理评审程序 182 37.纠正和预防措施控制程序 193 1.风险管理程序 文件名称： 风险管理程序 文件编号： YM-YA-AQ-B-CX-FXGL-2013 生效日期： 版 本 号： 编 写 人： 批 准 人： 备 注： 1目的 通过危险源辨识、风险评估，全面辨识煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，制定针对性的标准和措施，本单位所有的岗位、机器设备、环境(水、火、瓦斯、顶底板、粉尘、巷道、工作面、噪声、温度等)、管理(主要指制度、流程、方针、目标、沟通、培训等)。认识危险源的存在并确定其特性的过程.1准备工作 .1.1各级管理者要高度重视，在人、上给予支持和保证。 .1.2安委会下设矿井风险管理组。成员包括：矿领导、有关单位管理人员、安监员、专业技术人员、班组长、不同工种工作经验丰富的等。矿属各单位成立相应的风险小组。 风险小组成员必须具备下列素质： (1)有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规；(3)熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的工序； ()熟悉各工序中存在的危险源及其可能酿成的后果、危险源管理的主要责任人、管理人员、监管单位； ()熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等； ()工作认真踏实、态度端正，有一定的计算机基础，具有较强的语言表达能力。.2危险源辨识方法培训 对风险小组成员进行培训，使其具备以下能力： (1)熟练使用(2)熟练掌握危险源辨识包括根源状态法、事故机理分析法工作任务分析法熟练掌握危险源分级分类方法； ()熟悉 (5)能正确用风险矩阵法对危险源进行风险评估，确定各危险源的风险等级； ()能够全面收集危险源辨识依据。 危险源辨识依据主要有： ①国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。 ②相关的事故案例、技术标准。 ③本企业内部规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。 ④煤矿事故发生机理。 ⑤其他相关资料。 .