临床医技科室度运营发展报告模板(版)资料.ppt

焦作市第二人民医院 重症医学科2013年度运营发展报告 一、科室运营现状 二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目标 四、年度行动计划 五、结束语 汇报提要 1. 资源拥有及变化 2. BSC完成一览表 2.1 财务健康维度 2.2 客户服务维度 2.3 内部流程维度 2.4 学习创新维度 3. 病种运营管理 4. 综合分析与评价 资源拥有及变化 1 项目 关键指标 2012年 2013年 同比变化 增减变化分析 （↓或↑） 人力资源 医生 4　 5　 1　 　 护士 14　 14　 0　 　 技师 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 物资资源 床位数量（张） 　5 21（开放10） 　 0 　 固定资产（万） 　287 　318 　 ↑31 增加了纤支镜电脑等设备 对各项基础资源是否有新的需求 人才：床医比要求:1：0.8，床护比要求1:3，急需固定医疗人员2名，护理人员3名。 床位：实际开放床位10张，如果超过10名患者，需要增加人员和设备（多参数监测仪、气垫床等）。 设备：呼吸机、可视喉镜等已报批。 科室BSC完成一览表 2 考核维度 考核指标 上年同期值 本期实际值 同期变化 全年任务值 任务达成比例 财务健康 业务收入 414w　 568w　 ↑ 154w　 569w　 　99.8% 药占比 28.9%　 32.7%　 ↑3.8%　 无　 　 收支结余率 42.7%　 35.4%　 ↓7.3% 　 无　 　 成本变动比 88w　 132w　 ↑ 44w　 　 　 0赔付 0　 20.8w　 20.8w　 　 　 安全高效 出院病人次 1125　 1360　 ↑ 235　 　 　 门急诊人次 　 　 　 　 　 床位使用率 　84.4% 38.2%　 　 　 　 住院均次费用 3065　 4176　 ↑ 1111　 　 　 患者满意 0纠纷 0　 　1 　 　 　 创新进取 新技术掌握和应用 最佳peep与肺复张策略5　 最佳peep肺复张策略14　 ↑ 9　 　 　 科研论文： 0　 　6 　 　 　 国家、省级、市级 学术活动 　 1　 　 　 　 人才培养 　0 1　 　 　 　 财务健康维度 2.1 —— 业务收入（单位万） 月度 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 2012年 22.7 42.0 37.0 33.5 32.0 26.6 41.7 24.4 35.0 37.8 40.2 41.2 414.4 2013年 34.9 33.1 62.1 53.6 52.0 46.3 35.3 38.3 42.8 58.2 66.4 51.3 568.6 同期变化 2.2 ﹣8.9 25.1 20.1 20.0 19.7 -6.4 13.9 7.8 20.4 26.2 10.1 154.2 —— 收支结余率（%） 月度 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 2012年 43.6 27.0 41.7 46.6 47.0 43.0 44.5 42.9 45.2 46.0 44.7 43.3 42.7 2013年 39.6 40.6 42.7 42.6 41.3 44.4 37.9 38.1 27.6 32.8 28.3 31.4 35.4 同期变化 - 4 12.4 1 -4 -5.7 1.4 -6.6 -4.8 -7.6 -3.2 -16.4 -11.9 -7.3 —— 成本变动比（万） 月度 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 2012年 4.2 13.1 8.7 6.1 5.5 5.1 7.4 5.5 6 6.1 9.2 10.3 88.0 2013年 9.7 7.6 14.8 11.7 11.8 10.1 8.3 9.5 5 10.6 12.3 11.3 132.1 同期变化 5.5 -5.5 6.0 5.7 6.3 5.0 0.9 4.0 -1 4.5 3.1 1.0 44.1 —— 0赔付（万） 月度 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 2012年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.8 0 0 20.8 同期变化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.8 1 1 20.8 —— 收入结构及其变化 收入项目 2012年 2013年 同期变化（增减） 金额 构成 （%） 排序 金额 构成 （%）