ISOTS16949：2002汽车行业质量管理体系内部审核检查表.docVIP

ISO/TS16949：2002汽车行业质量管理体系内部审核检查表 受审核部门 最高管理者 审核时间 审核小组 受审方代表 序号 检查主要内容 审核记录 评价(OK/NG) ·组织的质量方针是什么？ ·是如何制定出来的？ ·制定的依据是什么？ ·有书面的质量方针吗？ ·是否沟通到组织的全体员工？ ·采用了哪些方式？ ·组织的质量目标有哪些？ ·是否制订了总的质量目标？ ·各职能部门目标和各个层级的目标是否分解？ ·制定质量目标的依据是什么？ ·目标是否可以测量？ ·制定的质量目标是否在期限内达到？ ·制定的质量目标是否符合顾客的期望？ ·目前质量目标的达成状况如何？ ·对于未达到的质量目标是否采取了有关措施？ ·最高管理者是通过什么方式把顾客的要求沟通到组织 的各个层级和全体员工的？ ·我们是如何遵守这些法律法规的？ ·最高管理者是如何知道组织的资源需求？ ·是否提供了适用的资源？ ·最高管理者如何理解以顾客为关注焦点的理念？ ·是通过什么途径，什么方式了解顾客的满意度？ ·对于顾客不满意项是如何处理的？ ·顾客投诉如何处理？ ·如果没有发生顾客投诉，是否就意味着顾客满意呢？ ·组织有哪些激励员工的措施？ ·最高管理者了解员工的满意度吗？ ·最高管理者是如何分配各个部门的职能？ ·如何分配各级管理人员权责