部门权利清单分析报告.docVIP

部门图表一 部门权力清单登记表 单位：****** 填表时间：****** 部门 名称 ****** 负责人 姓名 ****** 权 力 事 项 1 培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核。 2 学校财务管理；内部审计工作。 3 各项经费使用；绩效工资分配工作。 4 学校招生；学籍管理工作。 5 学校物质采购；小型建设或维修；固定资产、流动资产管理。 6 特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。 7 规范办学行为，治理乱收费工作。 部门负责 人签字 主管领 导签字 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校后备干部培养、推荐 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。 风险点2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 教职工评优晋职 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点1：评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 教师培训和考核 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训； 风险点2：对教师考核不公正。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校财务管理 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。 风险点2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校内部审计 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。 风险点2：票据不符合要求，盖章不清晰。 风险点3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校各项经费使用 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现象。 风险点2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 绩效工资分配 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点1：考核工作中存在优亲厚友等违规现象。 风险点2：在形成结论时，不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不公平现象。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校招生 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点1：招收不是本学区的学生，收取好处。 风险点2：材料有弄虚作假的现象。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校学籍管理 权力运行流程图 . . . . . 风险点1：编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。 风险点2：不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有弄虚作假的现象发生。 风险点3：有人情关系，选班有金钱交易。 风险点4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校物资采购 权力运行流程图 . 风险点1：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。 风险点2：在采购中多开或虚开发票。 风险点3：签字不规范齐全。 风险点4：发票和物品不及时上账，钱、票、物不一致。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 固定、流动资产管理 权力运行流程图 . 风险点1：使用时无记载或记载不准确。 风险点2：不符合报损条件。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校小型维修 权力运行流程图 . 风险点1：施工方选择不规范。 风险点2：验收不规范、不细致。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 资助学生的推荐认定与资金和物品发放管理权力运行流程图 . 风险点1：为获取资助，弄虚