过程方法在ISOTS质量管理体系中的应用分析报告.ppt

Basic Process Model TS16949:2009 基本流程 Customer Oriented Processes 客戶导向流程 Support Processes 支持流程 Management Processes 管理流程 Customer Oriented Processes客戶导向流程 市场调查 生产制造 投标 交付 业务行销 付款 设计开发 保证/服务 验证/确认 售后/客户反馈 其它 Support Processes支持流程 Document control Control of records Customer satisfaction Internal audit Purchasing Training Etc. Management Processes管理流程 Management commitment Customer focus Quality policy Etc其他 过程分析 报价流程 Input: Output: With who: With what: How: What result: 过程分析方法龟形图 Process QUALITY MANAGEMENT PROCESS MODEL 九栏表 九栏表表填表说明 5）. 关于“过程已经文件化”，建议的问题： ■ 过程需要文件化吗？ ■ 过程在哪里文件化？ ■ 过程如何文件化？ 过程审核中的关键问题 6）. 关于“已建立的过程之间的联系”，建议的问题： ■ 输入是什么？ ■ 输入是从哪里来的？ ■ 有多少种输入？ ■ 输入的供方是谁？ ■ 其它过程和这些输入的关系是什么？ ■ 输出是什么？ ■ 输出指向哪里？ ■ 有多少种输出？ ■ 输出的顾客是谁？ ■ 其它过程和这些输出的关系是什么？ 过程审核中的关键问题 7）. 关于“过程已经监测”，建议的问题： ■ 监测什么？ ■ 多久进行一次？ ■ 如何报告？ ■ 谁得到信息？ ■ 如何处理信息？ ■ 信息是他们想要的吗？ ■ 还有其它人可能想知道吗？ ■ 有持续改进吗？ ■ 过程监测是管理评审的一部分吗？ ■ 为什么是或为什么不是？ 过程审核中的关键问题 * WWW.ROGORGLOBAL.COM P* 0755 务实进取 科学高效 诚信感恩 您 身 边 的 助 手 可 信 赖 的 朋 友 课堂守则 Roger Cao Rev:B TSTR001 过程方法在ISO/TS16949:2009 质量管理体系中的应用 过程及过程方法的概念 过程的识别 过程的分析 过程的实施 过程的审核 过程的改进 课程目录 3.4.1 过程 process 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。 注2：组织（3.3.1）为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 注3：对形成的产品（3.4.2）是否合格（3.6.1）不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。 1.过程及过程方法的概念 输入 输出 活动 （加资源） 过程单元 -交互关系 过程单元 A 过程单元 D 过程单元 B 过程单元 C 输入 输出 控制 1.过程及过程方法的概念 2．4 过程方法 任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。 为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。 2.过程的识别 确定体系的输入：根据综合需求（领导、战略、决策等确立四项要求）。 根据综合需求、活动要素进行过程的识别 应用过程方法对识别的过程进行评价和排序。 应用章鱼图品质和环境管理手册(HYH1.1).doc、矩阵图过程识别距阵图Udoc、四版图等归纳分类。 TS16949质量管理体系的过程一般分三类 COP顾客导向流程、支持流程和管理流程 过程的分类 要求 顾客导向过程 输入 输出 管理过程 支持过程 满意 顾客 要求 顾客 满意 品质管理体系的持续改进 客户导向流程 COP 支援流程 SP 管理流程 MP 接口 Out In 7 6 5 4 3 2 8 1 In In