主要业务流程.pptVIP

xx公司 主要业务流程汇编 流程名称 采购 销售 订单履行 主要业务流程目录 财务 质量 采购流程 医院订单履行流程 客户资信审核流程 销售客户新客户 申请流程 社区部进货流程 社区部业务流程 销后退货流程 商业订单履行流程 社区订单履行流程 社区资金回笼流程 资金回笼流程 采购付款流程 验收入库流程 首营企业审核流程 首营品种审核流程 商品报损流程 进效期商品催销流程 采购流程 资金回笼流程 医院订单履行流程 销售客户 新客户申请流程 首营品种审核流程 验收入库流程 客户资信审核流程 订单履行 销售 采购 质量 社区医疗部业务流程 销后退货流程 首营企业审核流程 社区资金回笼流程 采购付款流程 近效期商品催销流程 财务 商业订单履行流程 社区订单履行流程 商品报损流程 社区医疗部进货流程 流程架构 储运 首营企业审批流程 采购部经理 质量部 总经理 审批 资质审核 审批 提供首营企业资料 首营企业审批表 供应商档案存档 采购员 录入企业资料 首营企业资料存档 首营品种审批流程 采购部经理 质量部 总经理 资质审批 审批 经理审批 提供首营品种资料 首营品种审批表 存档 市场部 采购员 录入商品资料 代理产品资料存档 提供首营代理品种资料 首营代理品种审批表 首营品种资料存档 销后退货流程 订单履行部司机 质量部 销售部/社区医疗部 订单履行部 核对、签字 退货申请 退货申请单 开退货票 总经理 到客户处提货 退货票 经理审批 验收入库流程 填写当月退货信息并报送 退货信息表 采购部 收到退货信息表 收到退货信息表 收到退货信息表 销售客户新开户申请流程 销售部 订单履行部 总经理 财务部 填写新开户申请 新开户申请单 监控调整 审核、签字 审核，签字 审批，签字 存档 质量部 经理审批 核对、 签字 客户资料录入 客户资信申请及调整流程 销售部 订单履行部 总经理 财务部 填写客户信用额度申请 及调整表 客户信用申请 （追加）表 监控资信调整 审核，签字 审批，签字 存档 经理签字 核对、签字 录入信用额度资料 是否追加信用额度 是 否 清欠 社区医疗部进货流程 社区医疗部 订单履行部 总请货单 收集、汇总请货单 各门店 根据门店需求情况填写请货单 请货单 社区订单处理流程 社区医疗部资金回笼流程 社区医疗部 财务部 总报表 汇总 门店 提供进销存报表 进销存报表 中新颐和医院财务室 催收货款 监督 填写资金回笼单 核销，帐务处理 回笼单 对帐、收款 社区门店业务流程 储运主管 门店 验收货票、 商品 出库单、分货单 录入手工帐、电脑帐 商品上架 划价、收费、打发票 大夫开处方 商品配送流程 诊所 接收新商品资料 进销存汇总 社区医疗部 提供新商品资料 备货 出库 每周一进行汇总，上交社区医疗部 对帐 周进销存汇总 周进销存汇总表 收到周进销存汇总表 医院订单处理流程 销售部 质量部 采购部 财务部 订单履行部 审核 医院代表下订单 订单 登台帐 开出库单、发票 是否有库存 是 否 储运主管 提供需要的药检报告 台帐 客户 打印出库单、发票 出库单、发票 出库、送货 签收 签收单 定期收取签收单， 核对台帐、登记发票号 定期收取签收单 存档 存档 采购流程 收取签收单并定期返回 与库房核对出库单号 资金回笼流程 商业订单处理流程 销售部 质量部 采购部 财务部 订单履行部 审核 商业代表 签订 商业销售合同 商业销售合同 登台帐 开出库单 是否有库存 是 否 储运主管 提供需要的药检报告 台帐 客户 打印出库单 出库单 出库、送货 签收 签收单 定期收取签收单， 核对台帐、登记发票号 定期收取签收单 存档 存档 采购流程 收取签收单并定期返回 与库房核对出库单号 开税票，发票签收单 领取税票，发票签收单 资金回笼流程 社区订单处理流程 社区医疗部 质量部 采购部 财务部 订单履行部 审核 报送总请货单 总请货单 登台帐 开出库单 是否有库存 是 否 储运主管 提供需要的药检报告 台帐 打印出库单 定期开发票、 发票签收单 出库 依据分货单分货 送货到店面 签收 发票、签收单 定期收取签收单， 核对台帐、登记发票号 定期收取签收单 存档 存档 采购流程 收到出库单 收取签收单并定期返回 与库房核对出库单号 到库房领取发票， 发票签收单 依据出库单和请货单 制作分货单 分货单 社区医疗部资金回笼流程 出库单、发票、 发票签收单 发票、 发票签收单 采购流程 财务部 采购部 质量部 签订采购合同 合同 库房 订单履行部 提出采购需求 是否首营企业、 品种 是 否 制作采购单 采购单 首营企业（品种）审批流程 制定采购计划 验收入库流程