云南电力公司检修质量控制管理办法汇编分析报告.doc

检修质量控制管理办法汇编 目 录 一、检修过程质量控制管理办法 ………………………………………………02 二、检修监理（质量监督）管理办法 …………………………………………07 三、生产设备异动管理办法 ……………………………………………………09 四、异常/不符合项管理办法 ……………………………………………………16 五、检修经验反馈管理办法 ……………………………………………………22 六、检修标准记录管理办法 ……………………………………………………27 一、检修过程质量控制管理办法 1 范围及目的 设备检修过程质量管理的组织、职责及工作程序，是所有参加设备检修工作人员共同遵守的行为准则，目的在于使设备检修质量可控、在控。 2 引用文件 GB/T 1.1-1993S 《标准化工作导则》 GB/T 15498-1995《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》 国家电力公司《电业安全工作规程》 3 职责 3.1生产副总经理（总工程师） 3.1.1 负责对检修质量体系的运作进行控制、评审、考核。 3.1.2 审批设备检修规程、作业指导书。 3.1.3 批准异常/不符合项、让步接收措施。 3.2 设备部主任 3.2.1 设备部为设备检修质量管理的主管部门。大、小修质检组组长由设备部主任担任；设备部主任负责与检修质量相关的管理工作，确保检修过程质量得到有效保证。 3.2.2 审核设备检修规程、作业指导书。 3.2.3 审核异常/不符合项、让步接收措施。 3.2.4 确定保证检修质量的重点项目。 3.2.5 负责督促、检查检修过程中各项管理办法、工作办法和技术办法的有效贯彻执行。 3.2.6 对任何违反质量管理办法的事件提出通报批评，并按相关办法进行处理。 3.3 设备部点检员 3.3.1 对设备部点检长负责，及时报告检修过程中出现的严重异常情况。 3.3.2 检查并确保相关专业检修活动在有效的质量体系控制之下。监督检修过程中质量管理文件是否得到有效执行。 3.3.3 负责对人员资格、作业指导书的执行情况进行检查，并对发现的问题进行纠正。 3.3.4 对发生的质量事件进行监督和跟踪，直至质量事件得到有效处理。 3.3.5 对任何违反质量管理办法的行为进行纠正，并有权提出通报、处罚、整改、停工等处理意见。 3.3.6 负责对检修准备和检修实施过程进行质量监督。 3.3.7 负责对检修质量管理进行评价与总结。 3.3.8 负责作业指导书的编制、初审、下发、检查存档，并对作业指导书的执行过程进行监督控制。 3.3.9 根据技术办法，对检修过程中的见证点、停工待检点进行独立检查或验证，检查、监督检修报告的执行，见证设备再鉴定结果。 3.3.10 审核异常/不符合项报告，并负责异常/不符合项的管理工作。 3.4 检修施工方技术专责 检修施工方根据工作需要，监督、协助工作负责人进行自检工作，检查并确保工作负责人检修活动在有效的质量体系控制之下执行。 3.5 工作负责人 3.5.1 工作负责人要认真履行好自己的职责，强化自检工作。 3.5.2 负责带领工作成员，严格按照作业指导书进行检修工作。 3.5.3 负责检修过程质量和设备修后的质量。 3.5.4 负责做好每项工序的自检。有责任和义务发现检修过程中的异常/不符合项。 3.5.5 负责作业指导书中的见证点、停工待检点的自检，并在“工作负责人栏中”签名，并联系各级质量控制人员进行验证检查。 3.5.6 积极有效配合各级质量控制人员对检修工作所进行的观察、测量、复测、文件检查等一切与质量控制相关的活动。 3.5.7 负责检修报告和各种记录的填写和整理，做到记录完整，技术数据准确无误，字迹清楚、工整，填写规范。 3.5.8 负责作业指导书中经验反馈的填写。 3.5.9 填写设备再鉴定申请单，设备点检员审核后，由工作负责人送交发电部设备再鉴定负责人，并参与设备再鉴定工作。 3.6 监理工程师（没有实行监理制时由设备点检员代行其职责） 监理工程师经授权在大、小修中履行质量监督职责，对所监理设备的检修质量进行监督。 4 质量控制内容及程序 4.1 作业指导书的准备 4.1.1 计划检修中的所有办法检修项目均应编制作业指导书。 4.1.2 作业指导书正本一式一份，应对检修项目的工艺规范和步骤、技术要求和质量办法作出明确的办法，并按工序的重要程度，设置合理的W点和H点 4.1.3 作业指导书由设备部点检员编制，履行相应的初审、审核程序后，由总工程师批准执行。 4.1.4 批准后的作业指导书经设备部登记并盖“生效印”。 4.1.5 盖有“生效印”的作业指导书由设备点检员在计划开工前15天交工作负责人，并办理登记、签字