煤炭企业XX中心2015年危险源辨识和风险评估讲解.docx

— PAGE 2 — — PAGE 15 — 煤炭企业XX中心危险源辨识和风险评估 为进一步加强中心风险预控管理，提升安全管理水平，推进本安体系有效运行，针对2014年XX集团体系审核提出的各子分公司危险源辨识不全面、风险评估不准确、管控措施针对性不强等问题，中心结合工作实际，决定在2015年开展一次全面、系统的危险源辨识和风险评估工作。组织各单位、机关各部室认真梳理工作任务，全面辨识各类危险源，重新辨识系统性重大危险源，对危险源的风险等级进行重新认定和评估，制定管控措施，修订完成《风险管理手册》和《管理标准与管理措施》。现将具体工作安排如下： 一、评估目的 通过危险源辨识和风险评估，全面辨识出中心各单位、机关各部室生产管理中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，对重点危险源加强控制,制定符合实际的管理标准和管理措施，最终达到消除、控制危险源，预防事故的发生。 二、评估范围 危险源辨识和风险评估的范围从地理区域上应覆盖到中心管辖的全部区域；从行政职责上覆盖到中心内所有活动场所。 三、评估时间 2014年12月9日至2015年7月31日 四、评估内容 （一）岗位危险源辨识和评估 岗位危险源辨识和风险评估工作由各单位、机关各部室组织开展，中心职能部室按专业分工分阶段对各单位、部室危险源辨识和评估工作进行审核。 （二）系统性重大危险源辨识和评估 各单位、机关各部室要结合本单位和专业实际，分别辨识系统性重大危险源并进行评估。 五、中心成立风险评估小组 （一）风险评估组织机构 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX XXX XXX 下设办公室：综合部 主任：XXX（兼） （二）职责 组长负责全中心危险源辨识和风险评估工作的总体部署，按照时间节点组织召开专题会议，查看各单位、各部室危险源辨识的完成情况；副组长负责具体工作的落实，督促指导各单位、各部门的危险源辨识工作；成员按照具体要求负责本单位、本部门的危险源辨识的收集、整理工作，严格按照时间节点保质保量完成任务。 六、执行程序及评估方法 （一）组织危险源辨识工作 各单位、各部室要明确职责，中心将对风险评估小组成员进行培训，使评估小组成员熟悉《风险管理程序》，掌握危险源辨识、分级分类方法，能正确使用风险矩阵法（附件1）对生产过程中的危险源进行分析，确定各危险源的风险等级。 （二）确定危险源辨识方法 危险源辨识基本方法原则上为工作任务辨识法。为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。工作任务分析法用于辨识现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。 按照工作任务分析法辨识危险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行讨论审核、完善。 按照工作任务分析法进行危险源辨识时应考虑： 三种时态（过去、现在、将来） 三种状态（正常、异常、紧急） 人、机、环、管四方面的不安全因素： 1.人员的不安全因素 a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)；b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)；c.失职(不认真履行本职工作任务)；d.决策失误； e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)；f.工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)；g.人员的其他不安全因素。 2.机的不安全因素 a.没有按规定配备必需的设备；b.设备维护保养不到位；c.设备保护不齐全、有效；d.防护设施不齐全、完好；e.设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；f.机的其他不安全因素。 3.环境的不安全因素 环境的不安全因素包括两个方面：一是不良或危险的自然地质条件；二是不良或危险的工作环境两个方面的因素，具体是指：a.水的威胁；b.火的威胁；c.其他自然地质威胁；d.工作地点温度、湿度、有毒气体浓度等超过规定；e.工作地点照明不足；f.工作地点风量(风速)不符合规定;g.供电线路布置不合理；h.作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理；i.其他工作环境的不安全因素。 4.管理的不安全因素 a.组织结构不合理；b.组织机构不健全，机构职责不明晰；c.规章制度不全、不符合实际；d. 文件、记录管理不符合要求；e. 作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；f.未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；g. 岗位职责不明，设置不合理；h. 员工安全教育、培训不符合规定 ； i. 未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；j. 其他管理的不安全因素。 （三）风险评估前的准备工作 组织各单位、各部室员工对自己本岗位的工作任务进行梳理，将各项任务进行工序分解，对每道工