内部质量体系审核记录详解.doc

内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 １ 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 ４．１ 组织是否建立了文件化的质量管理体系？ QMS过程的识别及其在组织中的应用（1。2删减）； 过程顺序和相互作用； 过程有效性运作和控制所需的准则和方法； 支持过程运作和监视，必要的资源和信息； 测量、监视和分析过程； 措施—持续改进—过程及其策划结果。 外包过程—控制—识别？ 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 ２ 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 ５．１ 5．2 1最高管理者建立实施QMS持续改进证据： 向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性 制定质量方针（签字承诺、涵义） 确保质量目标的制定（行业水平） 进行管理评审（主持） 确保资源获得（必要资源，如何确保？） 公司的主要顾客有哪些？有些什么要求？ 与产品要求和法律法规要求有关部门的责任 ？ 最高管理者确保顾客要求确定并满足要求？ 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 3 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 5．3 5．4．1 5．4．2 质量方针是否与公司的宗旨相适应？ 质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承诺？ 方针为制定和评审质量目标提供框架？质量方针是否已传达到各级人员？ 最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性？ 质量目标是否与质量方针保持一致？ 在各相关职能和层次上建立质量目标？ 质量目标包括满足产品要求所需的内容？ 质量目标是否可测量？ 最高管理者如何确保对QMS进行策划，以满足质量目标及条款4。1的要求？ 最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时，保持QMS的完整性？ 质量策划是否形成文件？保存在何处 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 4 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 5．5．1 5．5．2 5．5．2 查职责分配书或岗位责任制： 部门和人员的职责和权限明确规定？ 职能部门之间相互关系是否明确规定？ 管代是否由最高管理者指定？查任命书？ 管代职责和权限是否明确包括以下内容： 建立、实施和保持QMS所需的过程； 向最高管理者报告业绩和改进需求； 提高组织对顾客要求的意识。 向管理者代表提问，看其是否了解并履行其职责和权限？ 是否明确规定组织内部沟通渠道和方式？ 各部门人员是否了解沟通渠道和方式？ 能否保证各部门和层次之间的信息交流？ 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表