2.9物资发放流程01122_secret详解.docVIP

文件类别 流程类 密级 文件名称 物资发放流程 文件编号 XG-LC-024 版本号 01 管理部门 项目管理部 生效日期 2010.5.10 关联文件 《物资发放管理规定》 作成： 审核： 关联承认： 批准： 物资发放流程 XG-LC-024-01 一、物资发放流程图 物资发放流程 XG-LC-024-01 二、物资发放流程释义 序号 主要内容 时限要求 1 项目工长提出发放需求，填制相关单据，如领料单或混凝土浇灌申请单。调拨单由材料员填写。 2 项目商务人员对物资需求进行审核，对项目物资成本进行控制，并建立物资发放台账。 3 由项目经理批准物资的发放。 4 材料员在物资发放过程中进行账务盘点，盘点中发现物资报废或报损的情况，要填写《遗失损坏赔偿单》。 5 材料员根据物资计划控制发放，并填制出库单，登记入账，报分公司器材部存档核查。 领料单 XG-LC-024-01 附表 1/9 编号： 序号 料具名称 规格型号 计量单位 使用部位 数 量 单价 金额 备注 应发 实发 领料人： 工长: 材料员： 项目商务人员： 项目经理： 本单一式三联： 第一联：分公司器材部存查联； 第二联：领料单位发料后转财务部； 第三联：发料单位抽存本联记账。 调拨单 XG-LC-024-01 附表 2/9 年 月 日 编号： 调出单位 调入单位 序号 料具名称 规 格 计量单位 应调 数量 实调 数量 实收 数量 成色 采购单价 调拨单价 金额 备注 调出项目材料员： 调出项目经理： 调入项目材料员： 调入项目经理： 分公司器材部： 分公司分管领导： 混凝土浇灌申请表 XG-LC-024-01 附表 3/9 编号： 供应商名称 时间 强度等级 计划方量(m3) 。。。 计划方量(m3) 浇灌部位 外加剂 主管工长 项目预算 申请方量 等级 等级 申请工长： 商务审核人： 浇灌记录 车次 方量(m3) 等级 备注 合计 盈亏分析 等级 计划量 实际方量 盈亏 1 2 。。。。 工长： 材料员：