10月份分销公司经营分析10.docVIP

第10期 唐山市邮政局配送分销公司编 2010年11月8日 配送分销业务十月份经营分析 一、业务收入完成情况分析 （一）10月份全市分销收入完成情况 10月份，全收入万元，比上年同期(万元) %；其中酒水实现收入20.36万元，洗涤用品实现收入0.75万元，化肥实现收入12.66万元，其它收入0.13万元； 1-10月份累计实现分销收入556.72万元，全省排名第五位；完成年计划（700万元）的79.53%，与形象进度相差3.8个百分点，同比增幅3.76%，全省排名第九位。完成形象进度居全省第四位，与上月比后退一位，分销收入占全市邮政总收人比重达到1.98个百分点，与去年比下降了0.29个百分点，占本省专业比重9.12%，与去年相比增长了5.02个百分点。 2010年1-10月与2009年1-10月分销业务收入完成对比表 2010年1-10月份分销业务增长趋势 （二）各单位分销业务收入完成情况： 1、分销业务收入完成情况： 超额完成形象进度的单位：滦南、（110.36%）、丰润（105.53%）、唐海（103.49%）； 达到形象进度的单位：乐亭（98.04%）、古冶（94.47%）、滦县（91.45%）； 未达到形象进度的单位为：玉田（74.42%）、丰南（65.11%）、遵化（57.36%）、迁西（43.79%）、迁安（32.83%）和营业分局（24.62%）; 各单位收入完成全省排名情况：全省136个县局中我市进入前30名的单位有：丰润局（第六位）、滦南局（第十七位）；进入全省前60位的县局：乐亭（二十七位）、丰南（三十四位）、玉田局（三十八位）；遵化（四十五位）、滦县（四十六位）、唐海（五十五位）；排名较落后的单位：迁安（八十八位）、迁西（九十三位）； 2、各单位收入增幅情况： 10月份，乐亭局和古冶局本月分销收入实现高速增长，与去年比分别增长了452.41%和65.01%；其它单位均为负增长，包括丰润、滦县、遵化、唐海、玉田、迁安、和丰南局，分别下降98.22%、79.88%、72.72%、69.82%、65.35%、57.52%和9.95%。 1-10月份，迁安局实现高速增长，与去年比增幅161.37%；滦南、古冶、乐亭、唐海、滦县和玉田六个单位分销收入均实现了一定增长，与去年比分别增长51.57%、46.58%、43.26%、29.47%、14.22%和1.85%；丰南局、迁西、遵化和丰润四个单位分别下降49.61%、32.87%、16.40%和2.45%，其中丰南和迁西局连续八个月下降，遵化局连续四个月下降。 2010年1-10月份各单位完成情况统计表 单位 滦南 丰润 唐海 乐亭 古冶 滦县 玉田 丰南 遵化 迁西 迁安 营业分局 累计 收入 71.73 105.03 38.29 60.79 33.06 45.72 49.86 53.39 45.89 19.70 20.36 3.69 增幅 （%） 51.57 -2.45 29.47 43.26 46.58 14.22 1.85 -49.61 -16.40 -32.87 161.37 － 责任 目标 65 100 37 62 35 50 67 82 80 45 62 15 完成责任目标比例 110.36 105.03 103.49 98.04 94.47 91.45 74.42 65.11 57.36 43.79 32.83 24.62 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单位：万元 注：绿色部分代表没有跟上形象进度。 （三）唐山局分销业务发展与全省其它地市局的差距： 1-10月份全省分销业务实现收入6105.73万元，同比增幅达到18.79%，全省平均增幅高出我局15.03个百分点，完成收入绝对值全省排名第五位，与排在我市前面的石家庄局相差875万元，与廊坊局相差296万元，与沧州局相差212万元，与保定局相差206万元。从以上数据分析说明我局分销业务发展与以上几个局相比差距比较大。各地市局情况见下表： 2010年1-10月份全省分销业务收入完成情况表 （四）从全省角度看我市县局分销收入完成情况： 1-10月份，唐山局大部分县局分销业务整体发展都比较落后，一方面原因是由于一部分单位重视程度不够，连续几个月出现负增长，影响全区分销收入进度；另一方面由于部分单位对今年中秋、国庆“双节”营销活动重视程度不够，导致收入了分销收入在全省排名比较落后。分销业务收入全省县局排名与上月比，除乐亭、滦南和丰南三个县局分别前进了5位、3位和2位，其他单位与上月均后退2至9位不等，其中丰润局后退2位，玉田局后退了3位，滦县局后退了4位，遵化局后退了4位，迁西局后退了9位，唐海局后退了2位，迁安局后退