《工贸企业安全生产标准化运行质量审计查证表（参考）》.docVIP

工贸企业安全生产标准化 运行质量审计 查证表（参考） ------依据：江苏省安监局〔2015〕110号文《安全生产标准化运行质量审计大纲》相关要素查证 被查企业(公章)： 达标证号： 发证日期： 查证人（签名）： 专家（签名）： 日期： 查证简述： 1、查证得分： 附加分:质量等级： 扣分： 项，其中现场隐患（附照片） 条，资料 条， 2、查证意见： 序 查 证 内 容 分值 查证和扣分标准 查 证 情 况 得分 1 目标与计划：查年度安全生产目标、计划，是否列入年度安全生产指标考核中。 5 查台账，未见扣1分/项。 2 组织机构与职责：(1)查责任制；人员超过100人是否设置安全机构，是否配备专职安全员；人员在100人以下，是否配备专职或兼职安全员。(2)查安全管理（会议、检查、培训）记录；隐患排查、治理档案；安全负责人任职通知，安全架构图、培训证书。(3)查标准化小组成立通知、开展整改工作的情况记录。(4)查“五落实、五到位”工作落实情况。 15 查台账证书/，未见扣1分/项。“五落实、五到位”挂图未悬挂，扣0.5分，落实不到位，