文件记录控制程序培训要点分析.ppt

3、文件编号 一级文件—— 质量手册 二级文件——程序文件 3、文件编号 部门分发编号及其表示形式 文件版本/版次的管理 体系文件的初始版本/版次为A/0，第一次换版为B版，以后换版依次类推为C版、D版、……，文件第一次换页修改版次为1，以后修改依次为2、3、……。 4、文件编写、审批、发布、保存、接收 编写、审批 一级文件《质量环境管理手册》由管理者代表编制，总经理审批。 二级文件《程序文件》由管理者代表组织各部门编制，管理者代表审批。 三级文件（作业文件）由各部门负责人根据本部门实际工作情况编制，相应领导审批。外来文件统一由人力资源部接收，填写《外来文件（资料）登记表》，根据需要下发至各部门，顾客提供的文件按顾客财产予以控制。 四级文件（相关记录）由相关部门根据工作需要制作，由人力资源部统一管理。 4、文件编写、审批、发布、保存、接收 发布、保存、接收 各级文件均由人力资源部统一保存、发布，填写《文件资料发放（回收）登记表》，如有变更，旧版文件持有人将旧版文件上交到人力资源部，由人力资源部统一下发新文件。 各文件在最初起草时，起草人完成草稿后，填写《管理制度征求意见表》向相关部门会签争取意见，在确定起草文件无争议后经审批人签字认可，向人力资源部索取文件编号，在《受控文件清单》上登记，按征求意见表的范围发放。 文件的起草部门将通过审批的文件纸质原件交人力资源部存档；作废文件