内审检查表22000创新.docVIP

内审检查表 共 页 第 页 受审部门：最高管理层 时 间 2015.10.20-10.21 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 检查内容： 是否按GB/T22000-2006标准建立食品安全管理体系？ 是否确保在体系范围内对可预料发生的与产品相关的食品安全危害加以识别、评价和控制？在食品链范围内实施有效沟通？食品安全必要的信息是否得到沟通？ 如何对食品安全管理体系进行定期评价，是否加以更新，确保体系反映组织的活动、并整合必须控制的食品安全危害的最新信息 有无影响终产品合格的任何外包产品和过程，如何对这些产品和过程实施控制，是否形成文件？（H：4.1） 最高管理者是否作出管理承诺，是否确保体系的建立、实施和持续改进？ 请最高管理者介绍企业的经营目标如何体现食品安全要求。（H：5.1）食品安全方针是否形成文件？ 是否符合与顾客商定的食品安全要求和法律法规要求？ 否由量化的目标来支持，且在组织内部得到有效沟通？（H：5.2） 最高管理者如何确保对食品安全管理体系进行策划，以满足食品安全目标及条款4.1的要求？ 最高管理者如何确保在对食品安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性？（H：5.3） 最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定？ 抽查各部门职责的规定、各级人员岗位职责的规定。 上述职责、权限规定能否得到沟通？执行？（H：5.4