营运物料管理制度.doc

营运物料管理制度 一、目的 为了加强各影院营运物料的管理，及时有效地保障各影院正常、高效运营，达到整体成本控制的目的，结合公司实际情况，制订本制度。 二、适用范围 本制度适合影院营运物料的日常管理。 三、营运物料的分类标准 1、营运物料按用途分为以下六类： 办公用品类-----办公文具、耗材等 清洁用品类-----各类清洁用具和用于清洁的洗涤用品等 营业用品类-----用于对外营业的辅助用品、一次性用品等 维护用品类-----用于维修和保养的工具及消耗性产品等 服装类-----工衣、领带、工牌等 高值易耗类-----氙灯、3D眼镜等； 2、营运物料按消耗属性分为管理消耗品和易消耗品两大类 管理消耗品：指使用周期在三个月以上，可以循环使用的。 易消耗品：基本属于一次性使用品，使用周期短，无法循环使用的。（附件1：营运物料标准手册（含图样）） 3、营运物料按配送方式可以分为总部集中采购物料和大区自采物料两大类。 总部集中采购物料-----由总部采购、配送至影院的营运物料。原则上影院使用的涉及到影院统一形象的物料均由总部统一采购并安排配送，以保证物料使用的一致性。 大区自采物料-----由大区主导在辖区内寻找供应商签订采购合同，由大区统一采购并安排配送。 四、制度执行的监督和奖惩 1、各影院需严格执行本制度，并由营运管理部和采购物流部监督执行。 2、对于盘盈/亏的物料，在查明原因后，根据具体情况，按照奖惩制度执行。 3、本制度的解释权和修订权归营运管理部。 五、生效时间 本制度自下发之日起生效。 第一部分 总部集中采购营运物料管理 一、申购 根据影院营业状态区分，营运采购物料的申购分为两种，已开业影院营运物料申购和即将开业影院营运物料的申购。 已开业影院营运物料申购：单影院申购总金额≤2000元订单由大区负责人审批，单影院申购总金额＞2000元订单由营运中心负责人审批（注：由营运中心负责人审批的影院订单，大区需将单影院《营运物料盘点申购表》及《影院集采物料申购单》发送至营运管理中心营运管理部物资管理组）。 即将开业影院营运物料的申购：大区自采营运物料单影院申购总金额≤10000元订单由大区负责人审批，大区自采营运物料单影院申购总金额＞10000元订单由营运中心负责人审批；总部集采营运物料单影院申购总金额≤7000元订单由大区负责人审批，总部集采营运物料单影院申购总金额＞7000元订单由营运中心负责人审批（注：由营运中心负责人审批的影院订单，大区需将单影院《营运物料盘点申购表》及《影院集采物料申购单》发送至营运管理中心营运管理部物资管理组）。 1、集采营运物料日常申购流程 营运物料的申购频次为每1个月一次（如遇重大节假日以营运管理中心通知为准，之后顺延），月度26日为营运物料盘点及申购日，包括日常所需营运物料申购、以及工服工牌申购。营运物料申购前需对所有营运物料进行盘点。 影院申购数量经影院/城市经理审核后，月度28日前提交《营运物料盘点申购表》（附件2：营运物料盘点申购表）及《影院集采物料申购单》（附件3：影院集采物料申购单），至片区经理审核，片区经理将本片区影院需求审核后，汇总辖区内影院需求，填写《影院集采物料申购单（片区汇总）》（附件4：《影院集采物料申购单（片区汇总）》），于次月1日前提交至大区营运管理部复核，再由大区营运管理部汇总各片区《影院集采物料申购单》，经大区总监审批后，提交至营运管理中心营运管理部，由总部采购中心统一采购配送至影院。具体申购流程详见下表： 部门/人员 时间 事项 备注 影院 月度26日 盘点并预估订货月度实际需求量 每月一次，申购前盘点库存数量。采取隔月订货方式，即（2月26日盘点预订4月份的使用总量，根据4月份观影人次预估使用量）。 影院经理/城市经理 月度28日前 审核订货单并提交至片区经理处 审核订货金额是否在大区总监审批范围内，如超出请特别说明；审核盘点数量是否准确，预估人次是否合理，对管理消耗品申请特别说明。 片区经理 次月1日前 汇总辖区影院需求，审核并提交至大区营运管理部 审核订货量是否合理，结合上月申购数量，有无重复或过多申请的现象，对管理消耗品申购填写审批意见。 大区营运管理部 次月4日前（遇节假日顺延） 审核并提交至大区总监处审批 审核订货量是否合理，有无重复或过多申请的现象，千人用量是否合理；汇总辖区内影院《影院集采物料申购单》。 次月6日前（遇节假日顺延） 将大区总监审批后的影院订单汇总后上交营运管理中心营运管理部 及时提交《影院集采物料申购单》，追踪后续物料发货、到货反馈相关事宜。 大区总监 次月6日前（遇节假日顺延） 影院订单审批 审批订货金额是否在大区总监审批范围内，如超出请特别说明，由营运中心负责人审批。 营运管理中心营运管理部 次月11日前（遇节假