某企业09年KPI解读.ppt

09年KPI考核方案 企管内审部 2009.2 目 录 09年KPI指标设置 1 09年KPI评价方法 2 09年KPI评价工作流程 3 部门级KPI与管理团队绩效挂钩比例 4 根据平衡计分卡模型，从财务、客户、内部流程和学习与成长四个面分解建立战略性目标。 愿景与战略 我们如何看待所有者提出的财务目标？ 为确保财务的成功，我们应如何面对股东？ 为了客户，我们必须在何处有优秀的表现？ 为使股东和客户满意，我们 必须在经营程序 上超 越什么？ 我们如何取得更好地发展？ 财务面 客户面 内部流程面 学习与成长面 为完成使命，我们将如何保持变化与改进的能力？ 平衡计分卡模型 我们如何看待希 望吸引到的客户？ 为完成使命，我们应如何面对客户？ 一、KPI指标设置 从公司经营战略至部门级KPI，运用平衡计分卡自上而下分解出09年公司级、管理级、部门级三个层级KPI指标。 部门级KPI 公司战略 公司级KPI 管理层级KPI 部门级KPI 内部流程方面 财务方面 客户方面 学习与成长 方面 一、KPI指标设置 二、KPI评价方法 09年KPI评价基本沿用07年的“层级分责制”、“正负激励相结合”以及“安全指标考核直接从绩效中扣除”方法。 管理层级指标 公司级指标 部门级指标 董事会 总裁 关联部门 主管领导 顾客 评价者 评价对象 KPI 评 价 关 系 图 1）层级分责制 公司级、管理层级、部门级指标的评价关系图如下： 绩效目标值A 超过目标值， 进行正激励 低于目标值， 进行负考核 09年KPI评价把正激励和负考核进行结合，将目标值定于期望水平，高于此绩效，给予正激励，低于则进行负考核。 2）正负激励相结合 二、KPI评价方法 序号 绩效水平 目标达成率（A） 1 远远超出绩效期望 >=120% 2 明显超出绩效期望 101% ~ 120% 3 基本达到绩效期望 100% 4 与绩效期望略有差距 85% ~ 99% 5 与绩效期望有一些差距 70% ~ 84% 6 与绩效期望有明显差距 <70% 各层级KPI评价中不包含安全指标，若发生事故，按以下比例直接从管理团队绩效工资中扣除。 事故等级 扣除责任部门绩效比例 扣除责任部门分管领导绩效比例 部门长 部门副职 重大、特大事故 20% 15% 10% 重伤事故 10% 8% 5% 轻伤事故 4% 3% 2% 重大火灾事故 10% 8% 5% 一般火灾事故 4% 3% 2% 3）安全指标的评价 二、KPI评价方法 公司级KPI评价工作流程 每季度企管内审部对管理层级KPI指标绩效数据进行统计，核算管理层级KPI得分，报公司总裁评定管理层的KPI绩效得分。 管理层级KPI评价工作流程 每季度企管内审部从相关部门收集指标完成完成情况，汇总、统计公司级指标，形成指标运行报告，报公司管理层。 三、KPI评价工作流程 部门级指标 部门级指标以过程绩效为导向，根据各部门的业务特点设定指标，同时兼顾和公司级目标的密不可分，按以下比例设定： 部门级目标（B） 50% 公司级目标（A） 50% 部门级指标 部门级KPI评价工作流程 三、KPI评价工作流程 公司级目标由销量计划完成率、销售收入计划完成率、利润计划完成率三个指标组成，所占比例分别为40%、20%、40% 销量计划完成率（α） 40% （β）销售收入计划完成率 20% （γ）利润计划完成率 40% 公司级目标组成（A） 公司级目标得分= 40% α +20% β +40% γ 公司级目标（A） 50% 部门级KPI评价工作流程 三、KPI评价工作流程 序号 绩效水平 目标达成率（A） 绩效得分 1 远远超出绩效期望 >=120% 6 2 明显超出绩效期望 101% ~ 120% 5 3 基本达到绩效期望 100% 4 4 与绩效期望略有差距 85% ~ 99% 3 5 与绩效期望有一些差距 70% ~ 84% 2 6 与绩效期望有明显差距 <70% 1 对绩效有重大影响的ＫＰＩ指标给予正激励评价。具体单项指标目标达成率与绩效得分转化关系见下图： 部门级KPI评价工作流程 部门级目标（B） 50% 三、KPI评价工作流程 单项KPI得分 指标评价时，计算出指标目标达成率，对照上表，查出相应的绩效得分，再按照以下转化方式得出该项KPI得分： = 绩效得分÷4× 100 × 权重 其中：4 为 指标目标绩效期望得分 例如：某指标达成率为118% ，权