审核检查表(生产)程序.doc

内审检查表 编号：JL-8.2.2-03 序号： 受审核单位：供销部 审 核 员：周怀才 张先严 日 期 GB/T19001 -2008 对应的章节 检查内容 现场检查客观证据 评 价 符 合 不 符 合 观 察 项 5.5.1职责权限与沟通 1）部门职责及人员分工？ 同该部门负责人沟通，负责人理解其主要职责，职责在内部亦进行了划分，各相关人员均了解其职责。 5.4.1 质量目标 1）本部门目标是什么？ 了解本部门的质量目标，目前完成情况良好。 7.2.1 与产品有关的要求的确定 产品要求的识别和确定。 查与产品有关的要求是否确定，包括顾客规定的要求； b) 组织识别的隐含要求； c) 与产品有关的法律法规要求； d) 组织确定的附加要求； 供销部通过市场调查、与客户洽谈、参照相关法律法规等确认产品要求，一般通过签订合同的方式明确产品要求及附加要求. 本部门已按明示的、隐含的要求和法律法规要求，识别顾客的需求。 在接受合同之前已经组织有关部门对已识别的产品要求进行了评审，评审的内容包含法律法规和公司规定的附加要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 1）产品要求的评审 评审的时机和方式是否符合规定 评审的结果与评审引发的措施是否得到落实； 评审的记录是否保存。 组织目前合同主要有书面合同、口头订单，组织将口头订单记录于产品订货单，由供销部经理批准生效。 查合同评审情况：对于特殊非常规的合同，组织对产品要求进行了评审，共抽取了2份产品要求评审纪录，检查从时间上、内容上和结果方面，均按照规定进行了评审。 抽查口头订单，经评审即作出决定 合同由供销部组织相关部门等进行书面评审。 目前未发生合同（订单）更改情况。 7.2.3 与顾客沟通 供销部在合同签订前后通过电话，传真，面谈的方式同顾客保持沟通，沟通内容主要是产品要求、产品价格、交付及时性、售后服务，顾客反馈、顾客抱怨，还包括对其修改等。与顾客沟通主要是在售前、售中、售后。 目前顾客反馈均得到及时答复，沟通状况良好。 8.2．1 顾客满意 是否进行顾客满意度的调查 供销部随时监测顾客满意度，定期对顾客进行满意度调查,2014年12月对主要顾客进行了满意度调查，平均满意度为96.5% 符合目标要求 供销部未根据收集到的调查表进行了分析，未建立《顾客满意度分析报告》，未确定顾客满意程度，未针对不满意或者满意度没有达到目标要求的分项采取措施。 采取措施情况记录于纠正预防措施表。采取的措施基本有效，需要在下次满意度调查中进行验证。 不符合 内审检查表 编号：JL-8.2.2-02 序号： 受审核单位：质检部 审 核 员： 周怀才 张先严 日 期 GB/T19001 -2008 对应的章节 检查内容 现场检查客观证据 评 价 符 合 不 符 合 观 察 项 5.5.1职责权限与沟通 1）部门职责及人员分工？ 同该部门负责人沟通，负责人理解其主要职责，职责在内部亦进行了划分，各相关人员均了解其职责。 5.4.1 质量目标 1）本部门目标是什么？ 了解本部门的质量目标，目前完成情况良好。 7.1 产品实现的策划 问负责人，怎样进行产品实现的策划。是否有策划的输出文件？ 如果是常规产品，文件规定不特别策划，询问责任人，现有的质量管理体系文件，是否符合 当有策划输出文件时，查该文件是否满足以上要求 执行的规程规范、程序文件或操作文件有：质量管理手册、各作业文件 本公司对常规（根据顾客要求所生产的产品）的生产和服务进行了策划，在对产品实现进行策划时，并确定以下方面的适当内容： 产品的质量目标和要求 针对产品确定过程文件和资源的需求 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则 为实现过程及其产品满足要求须提供证据所需的记录 在此本公司编制了质量手册（包含17个程序文件）及其公司规定的其他作业指导性文件； 总经理负责批准有关部门的质量计划。 管理者代表负责审核部门编制质量计划。 办公室对部门质量策划实施情况检查。 生