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生产化工类企业绩效考核方案汇编
绩效考核实施方案
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2015年,xx公司已步入全面规范生产的新阶段。为激发员工的劳动积极性,促进企业健康发展,遵循按劳分配、多劳多得的原则,制订2015年xx公司绩效考核实施方案。
一、指导思想
健全有效的激励机制,充分调动广大员工的劳动积极性,立足本岗、精心操作,在稳定生产的前提下,通过小改小革、管理创新、技术进步,不断地降低成本、增创效益,快速提升企业的核心竞争力。
二、制定2015年年度绩效考核实施方案的原则
(一)坚持按劳分配、按责任分配的原则。
(二)坚持考核指标量化,确保客观公正的原则。
(三)坚持突出主体,兼顾辅助的原则。
三、2015年绩效考核实施方案的构成
考核内容由以下五个部门组成。
(一)关键指标考核
(二)费用考核
(三)指标考核
(四)单项奖励考核
(五)专业考核
四、具体考核办法
(一)关键指标考核
关键指标考核以绩效工资为基础,突出各单位最关键的硬性指标,以确保公司总体目标的实现。
1、各单位绩效工资的计算
实得绩效工资=绩效工资×实际实现值/任务目标值
2、各单位目标值的确定
各单位目标值表
指标
?单位 焦炭产量 三品回收 其它单位满意度 精甲醇产量 炼焦车间 55万吨 ? ? ? 备煤车间 55万吨 ? ? ? 化工车间 ? 55kg ? ? 动力车间 0.3 0.3 100%×0.4 ? 空分车间 ? ? ? 3.8万吨 净化车间 ? ? ? 3.8万吨 合成车间 ? ? ? 3.8万吨 维修车间 ? ? 100%×0.4 0.6 质检中心(焦化) 0.3 0.3 100%×0.4 ? 质检中心(甲醇) ? ? 100%×0.4 0.6 安全生产部(甲醇) 0.1 0.1 100%×0.2 0.6 安全生产部(焦化) 0.4 0.2 100%×0.2 0.2 供销部 0.3 0.2 100%×0.3 0.2 办公室 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 人力资源部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 企管部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 财务部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 辅件供应部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 党群工作部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 工程预算组 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 说明:
1)部室实得绩效工资的计算
实得绩效工资=绩效工资×(焦炭产量系数×实际实现值/任务目标值+三品回收系数×实际实现值/任务目标值+满意度系数×实际满意度/基准满意度+甲醇产量系数×实际实现值/任务目标值)
2)? 以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。
(二)费用考核
为了强化各单位的材料、备件、修理费管理,费用考核采用承包制,节省的费用按8%提取,多消耗的按8%扣罚。各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的0.25%奖罚。
?
单位、费用
(元、吨焦/醇) 炼焦 化工 动力 备煤 净化 合成 空分 维修 质检中心
? 安全生产部
辅件供应部 材料 3.13 2.26 2.38 1.16 2.2 3.3 2.8 2.22 4.4元/吨醇
0.2元/吨焦 0.25% 备件 5.13 2.79 0.77 0.96 5.6 10.97 7.78 55.56 1.2元/吨醇 0.25% 电仪 ? ? ? ? ? ? ? 22.2 ? 0.25% 油料 ? ? ? ? 11.67 2.36 3.3 ? ? 0.25% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、考核说明
1)费用考核按月计算、累计考核。
2)各单位的药剂费不在考核之中,且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。
3)各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。
4)备煤车间不包括皮带费用。
5)技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。
6)费用超支,按超支额8%扣罚,扣封底,扣完该项绩效工资为止。
7)费用节约,按节约额8%奖励,奖封底,可奖该项绩效工资的2倍。
8)费用数据每月由辅件供应部提供,财务部审核数据,企业管理部考核。
(三)指标考核
1、焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表
序号 项目 定额指标 升降额度 相关车间、部室奖罚额度 备煤 炼焦 化产 动力 安全生产部 供销部 辅件供应部 1 配合煤水分命中率 13.0±1.0命中率≥90% ±1% +400
-200 ? ? ? +200
-100 +200
-100
? ?
? 2 配合煤挥发分命中率 28.0±1.5命中率≥90% ±1% +400
-200 ? ? ? ? ? ? 3 焦炭灰分命中率 12.5±0.3命中率≥90% ±1% +400
-200 +2
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