全任务完成情况汇总.ppt

彩 虹 公 司2005年年度工作会议 主要数据分析内容 彩虹各分公司2005年各项指标完成情况 销售任务指标完成情况 售后（配件、工时、维修量）任务指标完成情况 装潢任务指标完成情况 总销量与去年同期对比 与核定任务完成对比 销售数量完成情况 品牌销售结构 彩虹各分公司2005年各项指标完成情况 彩虹汽车自选市场（销售） 彩虹汽车自选市场（各品牌结构分析） 彩虹汽车自选市场（装潢纯利） 彩虹汽车自选市场(售后服务部.工时、配件) 彩虹汽车自选市场(售后服务部工时、配件) 彩虹上海大众（销售） 彩虹上海大众（维修量） 彩虹上海大众（装潢纯利、配件营业额） 彩虹汽贸（销售） 彩虹汽贸（产品线结构分析） * * 2005年1月----2005年12月 类 别 单 位 80.13% —— —— 67.99% 66.14% 122.36% 57.96% 88.15% 51.25% 80.71% 82.49% 任务完成率 25.94% —— —— —— —— —— 88.09% 26.77% —— -6.08% -8.8% 与04年同比 4899 122 18 2215 28 450 9273 573 14.35 129.14 2680 05年实际 6114 —— —— 1506 18.52 550.64 16000 650 28 160 3249 05年计划 3890 —— —— —— —— —— 4930 452 —— 137.5 2939 04年实际 台 台 台 台 万元 万元 台 台 万元 万元 台 销售 销售 销售 销售 装潢 配件 售后 销售 装潢 售后+配件 销售 全年 河津 菲亚特 汽贸 申 联 自 选 公司名称 本年度：全年任务6114台，全年累计完成：4899台，完成年度任务的80.13%。 04年全年累计完成3890台，与04年相比，增长25.94%。 彩虹自选全年计划任务为3249台，实际完成2680台，完成计划任务的82.49%； 彩虹上海大众全年计划任务为650台，实际完成573台(不含菲亚特)，完成计划任务的88.15%； 彩虹上海大众05年全年销售菲亚特18台； 彩虹汽贸全年计划任务为2215台，实际完成1506台，完成计划任务的67.99%； 彩虹汽贸河津分公司9—12月份销量为:122台(五菱105台,昌河10台,时代2台,哈飞2台,菲亚特1台)。 78.7% 269 342 12 78.7% 229 291 10 四季度 71.8% 229 319 11 82.49% 61.6% 72.1% 90.5% 63.18% 74.2% 86.7% 103.4% 100.4% 99.3% 完成任务率 2680 162 145 171 139 175 229 300 231 401 实际完成 3249 263 201 189 220 236 264 290 230 404 计划任务 总合计 9 8 7 6 5 4 3 2 1 三季度 二季度 一季度 项 目 全年任务为3249台，实际完成2680台，完成全年任务的82.49%。 16 其它微车 44.60% 62 139 哈飞系列 合计任务数：3249台 合计完成数：2680台 完成率：82.49% 8 其它载货 56.67% 17 30 红塔系列 73.43% 304 414 其它轿车 39.32% 92 234 佳宝系列 86.81% 283 326 福田系列 77.92% 427 548 昌河系列 57.14% 40 70 奥铃系列 96.17% 1431 1488 五菱系列 完成率 实际完成 计划任务 车 型 完成率 实际完成 计划任务 车 型 总销量2680辆； 五菱占54%，昌河占16%，福田占11%， 其它轿车占11%。 以上四项占总销量的92%。 其余六项不足10%。 36% 3.2 9 48.2% 2.6 8 43.4% 2.2 7 三季度 51.25% 31.1% 39.2% 32.7% 52.5% 59.4% 93.3% 98.9% 95.7% 98.4% 完成任务率 28 3.7 3.7 3.7 1.8 1.7 1.6 1.6 0.6 1.6 计划任务 总合计 12 11 10 6 5 4 3 2 1 四季度 二季度 一季度 项 目 全年任务为28万元，实际完成全年任务的51.25%。 60% 7.82 9 53.5% 7.42 8 51% 7.1 7 三季度 56.98% 23.7% 51.7% 4