07信息交流协商和沟通控制程序.docVIP

信息交流、协商和沟通控制程序 编号：CX-QEO-B-07 1、目的和适用范围 1.1目的 为了保证质量、职业健康安全、环境管理体系信息的及时接收、处理和反馈，确保管理体系的有效运行，特制定本程序。 1.2适用范围 本程序适用于公司内部和外部质量、职业健康安全、环境信息的交流。 2、相关文件 《管理手册》 3、定义 采用公司《管理手册》中有关定义和术语 4、职责 4.1安全质量监察部和工程管理部是本程序的主管部门，负责该程序的制定和更改。安全质量监察部是施工质量、安全信息交流的综合管理部门,负责内外部的质量、安全信息的接收、处理和反馈。工程管理部是施工过程信息和环境信息交流的综合管理部门，负责施工进度、施工技术、环境信息的接收、处理和反馈。 4.2社会保障部是职业健康信息交流的综合管理部门,负责内外部的职业健康信息的接收、处理和反馈。 4.3项目经理部负责本级工程质量、职业健康安全、环境管理以及地方主管部门、建设单位质量、职业健康安全、环境、质量信息的接收、处理和反馈。 4.4各相关职能部门负责相应业务范围内的内外部有关质量、职业健康安全、环境信息的接收、处理和反馈。 4.5工会负责与上级主管部门安全信息的交流；负责在职工代表大会上组织职工代表参与制定和评审公司健康安全方面的问题，参与改善公司健康安全状况的讨论。 4.6员工代表：（各项目经理部、机关可分别选一个员工代表。）参加职业健康安全方面信息交流的协商和沟通，对员工报怨向主管部门汇报, 提出职业健康方面的合理化建议。 5、工作程序 5.1总则 5.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件，也可以利用会议以及通讯工具、宣传品等。 5.1.2信息分为内部信息和外部信息。 5.1.3信息内容应准确可靠。 5.1.4各单位应指派专人负责信息记录管理。 5.2内部信息交流 5.2.1内部信息包括以下内容: a)管理方针 b)质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况 c)重要环境因素、重要危险源及其控制情况； d)适用的法律法规及其他要求的摘录内容； e)培训； f)应急准备与响应； g)监测、测量结果； h)不符合与纠正情况、员工抱怨、投诉； i)内审、管理评审、外部审核信息； g)工程例会信息。 5.2.2 内部信息交流形式 ａ)安全质量监察部将质量、环境、职业健康安全管理体系总体运行情况向管理者代表进行交流，管理者代表与董事长进行交流；董事长、管理者代表对质量、环境、职业健康安全管理工作的指示、决定、要求等由安全质量监察部负责传达； ｂ)内部信息以会议、文件、通报、电子邮件、电报/电话或传真等形式传递。 ｃ)公司内信息传达、交流，由各部门有关人员具体负责； 5.3外部交流 5.3.1交流内容及管理部门 a)管理方针向外部传递——公司办公室 b)业主投诉、施工现场周围社区抱怨——工程管理部、项目经理部 c)法律、法规的变化——安全质量监察部、工程管理部 d)来自市场、业主和地方的信息——工程管理部、工程经营部、项目经理部 e)来自行业、协会的信息和来自上级的信息——公司办公室 f)其它外部相关方信息和环境、职业健康安全要求向外部传递——各部门 5.3.2交流方式 ａ)各部门接收到外部信息后及时作好记录并传递给工程管理部、安全质量监察部，工程管理部、安全质量部将其中的重大信息向管理者代表报告，管理者代表作出处理决定后由工程管理部、安全质量监察部向各有关部门通报。 ｂ)项目经理部对所接收的环境、工程进度、用户回访等信息提出处理方案，经项目经理批准后实施，并报工程管理部；将接收的健康信息提出处理方案，经项目经理批准后实施，并报社会保障部；质量、安全信息报安全质量监察部。业主投诉信息由工程管理部提出处理意见，书面向管理者代表报告，经批复后由项目部组织实施。工程管理部对其实施效果进行验证。 5.4信息交流要按照《文件控制程序》和《记录控制程序》的要求进行传递和记录。有关记录由各责任部门保存，保存期3年。 6、记录 《信息交流记录表》 信息交流记录表 编号：CX-QEO-07-B01 单位： 接收信息内容： 接收人： 年 月 日 处理情况： 负责人： 年 月 日 处理结果反馈情况： 负责人： 年 月 日 填表： 复核： 批准： 年 月 日 中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件