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工艺过程危害分析工表(半自动线混合)
第一部分:原料阶段 (A1)
原料进厂 生物性:霉菌 包装破损、密封不严 M L 2 对运输车辆和到货进行严格查验,下道工序实施 Y 2 常规控制 化学性:放射性物质、重金属、其他有毒化学污染物 与有毒、腐蚀性、放射性物品混运 L H 3 对运输车辆和到货进行严格查验,下道工序实施 Y 3 CP 物理性:塑料碎片、纸片、毛发、金属等 包装破损、包装容器不洁 M L 2 对到货进行严格查验,随后工序有过筛工艺 Y 2 常规控制 (A2)
检查 生物性:无 可能性不大 化学性:无 可能性不大 物理性:无 可能性不大 (A3)
取样 生物性:有害微生物 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 按规程操作,避免污染原料 Y 2 常规控制 化学性:无 可能性不大 物理性:塑料碎片、纸片、毛发等 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 常规措施,避免污染原料 Y 2 常规控制 (A4)标识与上架 生物性:无 可能性不大 化学性:无 可能性不大 物理性:无 可能性不大 (A5)
原料评价 生物性:根据原料危害分析工作表 来自原料本身 L M 4 每批次进货由业务员向供应商索取COA, 交由质保部审核备案;备案供应商资质 Y 4 Y Y CCP1 化学性:根据原料危害分析工作表,需要控制砷、铅、重金属等残留 来自原料本身 L M 4 每批次进货由业务员向供应商索取COA, 交由质保部审核备案;备案供应商资质 Y 4 Y Y CCP1 物理性:无 可能性不大 (A6)
储存 生物性:有害微生物的滋生 可能性不大 M L 2 按推荐的条件储存 Y 2 常规控制 化学性:无 可能性不大 物理性:无 可能性不大 (A7)备料 生物性:无 可能性不大 化学性:无 可能性不大 物理性:无 可能性不大 第二部分:生产过程 (A8)
拆包外清 生物性:有害微生物 包装破损,操作工人引入的污染 M L 2 确保包装完好无损,通过PRP/OPRP控制 Y 2 常规措施 化学性:无 可能性不大 物理性:塑料碎片、纸片、毛发等 操作工人引入的污染 M L 2 通过PRP/OPRP控制 Y 2 常规措施 (A9)
配料(称量) 生物性:有害微生物 来自人员和生产环境污染 M L 2 通过PRP/OPRP控制 Y 2 常规措施 化学性:无 可能性不大 物理性:塑料碎片、纸片、毛发等 来自人员、操作和环境的异物 M L 2 通过PRP/OPRP控制 Y 2 常规措施 (A10)
投料 生物性:有害微生物 设备清洁不当,操作工人引入污染 L M 2 通过PRP/OPRP控制 Y 2 常规措施 化学性:无 可能性不大 物理性:塑料碎片、纸片、毛发等 操作工人引入的污染 M L 2 有后道的筛网可防止控制异物混入 Y 2 常规措施 (A11)
筛分 生物性:有害微生物 设备清洁不当 L M 2 严格执行设备清洁程序,保证产品接触面的清洁卫生。 Y 2 常规措施 化学性:无 可能性不大 物理性:金属 筛网破损 L H 3 定期检查筛网的完好程度;当筛选出大量异物杂质时要反馈给质保部,对质疑的物料进行评估。 Y 3 CP (A12)
磁选 生物性:有害微生物污染 设备清洁不当 L M 2 严格执行设备清洁程序,保证产品接触面的清洁卫生。 化学性:无 可能性不大 物理性:无 可能性不大 (A13)
混合 生物性:有害微生物 设备清洁不当 L M 2 严格执行设备清洁程序,保证产品接触面的清洁卫生。 Y 2 常规措施 化学性:无 可能性不大 物理性:金属 设备部件脱落 L M 2 定期对设备进行检修,后道有金探工序; Y 2 常规措施 (A14)取样 生物性:无 可能性不大 化学性:无 可能性不大 物理性:无 可能性不大 (A15)
磁选 生物性:有害微生物污染 设备清洁不当 L M 2 严格执行设备清洁程序,保证产品接触面的清洁卫生。 Y 2 常规措施 化学性:
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