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6.0生产过程监控的实施、纠偏及放行确认 6.1水果原料的控制： 市场部按《原辅料采购卫生保障控制程序》的要求根据水果种植片区的水质，土质等合格的检测报告、种植片区周边环境合格的评估报告及水果农残合格的检测报告等编制《合格水果种植片区名录》。 水果原料采购回来后，仓库管理员、门卫根据本公司的基地调查员开出并随车的《水果装车记录》及采购部提供的《合格水果种植片区名录》来审核水果是否来自合格水果种植片区。如果是则允许进厂，如果不是则不准进厂，并报仓库负责人进行处理。若水果原料真的来自不合格水果种植片区或疫区的，拒收。 基地调查员在水果采购地还时刻监控到水果种植片区的虫害、疫情以及种植户使用的农药情况，一旦发现有虫害、疫情，种植户已经对水果使用了农药，立即电话通知市场部及质量部，市场部立即更改《合格水果种植片区名录》，把有疫情的水果种植片区从《合格水果种植片区名录》中删除，同时把已更改的《合格水果种植片区名录》发送到质量部及仓库备案。水果的采购及接受都必须按新的《合格水果种植片区名录》进行审核。 对来自合格水果种植片区的每一批水果，都必须通过《原料验收标准》的验收。水果原料验收员根据检验结果填写《水果原料验收单》分发给采购部及生产部的果场班。果场管理人员要做好《水果原料到厂记录》，把到厂日期、批号、水果名称、品种、供应商、产地、车牌号、种植片区、水果的糖度，酸度、虫果、烂果、黑芯果、伤果、小果的比例等质量情况详细记录下来，作为水果原料质量追踪的证据之一。 6.2非水果原料的控制： 非水果原料采购回来后，仓库管理员必须把货物安排在相应仓库的待检区内暂时储存。场地狭小的仓库无法设置待检区的，待检货物的存放与原有货物必须有明显的隔开，并用黄色隔离带把待检货物围起来，并挂上待检区的标识牌以示区分。 第一次合作的供应商，仓库管理员必须审核供应商提供的营业执照、生产许可证（经营许可证）、税务登记证等“三证”情况及产品出厂检验报告、发票等是否有效、是否齐全。如果以上证件暂时未到的要记录下来，待证件到后重新审核。 《合格供应商名录》中的供应商，必须审核该批产品的出厂检验报告、发票及质量部对该批产品的检验报告。 到厂的非水果原料可以提前报检，但检验结果不能作为入库的凭证。 到厂的非水果原料入库必须按《原辅料采购卫生保障控制程序》的要求及通过《辅料验收标准》的验收，质量部出具《×××验收单》，合格的才能入库，否则不能入库，更不能使用。 仓管员要记录《非水果原料到厂记录》，按《产品标识和可追索性保障程序》给货物编制批号，同时把到厂货物的到厂日期、批号、名称、供应商、规格、数量、“三证”及出厂检验报告等情况进行记录，当验收结果出来后还要把检验结果记录上去。《非水果原料到厂记录》作为非水果原料质量追踪的证据之一。 原料的控制是生产过程的关键控制点（CCP1），必须按《HACCP计划》要求及《监控计划控制程序》严格控制。在控制过程中出现的偏差，特别是水果原料农残的超标问题，必须按《纠偏行动控制程序》执行。 6.3生产过程前提性控制 6.3.1生产过程环境卫生的控制 生产前，生产部必须按《SSOP8——虫害防治控制程序》对生产车间周边环境进行控制。清洁卫生死角，杜绝虫害、鼠害，防止虫、鼠类等带有病源体的动物进入生产车间，营造良好的食品生产环境，降低对食品造成的污染。质量部进行监控，发现有不符合的地方必须发《纠偏通知单》给责任部门立即纠正，监控情况填写《车间每日卫生（SSOP）检查记录》。 6.3.2生产用水的控制 生产前，生产部必须按《SSOP1——与食品接触的水（或冰）的控制程序》的要求对生产用水进行“死水更新”；质量部必须对生产用水水质进行检测（范围覆盖到车间每个出水口），填写《生产用水余氯、日常监测记录表》；每周对水质进行一次微生物检验（范围覆盖到车间每个出水口），填写《生产用水水质检验报告单》。发现问题时，质量部必须发《纠偏通知单》给责任部门查找原因，直到原因找到并解决，经质量部确认后才能开工生产。监控情况要填写《车间每日卫生（SSOP）检查记录》。 6.3.3与食品接触面的清洁消毒控制 生产前，生产部必须按《SSOP2——与食品接触面清洁度的控制程序》做好设备、容器、管路、工器具、输送带、手套、工衣等的清洁消毒工作，必须经过现场质检员的检查、在《设备、管路清洗自检抽检表》上签字确认合格后才能允许开工，否则返工，确保与食品接触表面的卫生符合食品安全要求为确保生产手部的清洗避免交叉污染确保卫生符合食品安全要求 车间生产前、转换品种前或连续生产24小时后必须大搞卫生清洁，包含设备与原料或食品的接触面、管路内表面、储罐内外表面、生产场地及环境，把供水管路内的水尽可能排出，用于清洁卫生，从而达到“死水更新”的目的，确保与原料或食品接触面的水的清洁卫生。 4