生产部基础设施控制程序.docVIP

中国3000万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司 生产部基础设施控制程序 1目的 明确生产所需设施的管理要求，确保设施完好。 2范围 适用于本公司产品生产提供所需设施的控制。 3职责 3．1生产部负责生产设施的选型、安装、更新、改造、运行控制、维护、检修。 3．2 车间负责生产设施的使用。 4程序 4.1 设施的识别、配置 4.1.1根据工艺文件或顾客对产品的具体要求，生产部确定公司现有生产施能否满足要求。 4.1.2如配置不能满足要求，由生产部填写“设施请购单”，明确需外购或自制设施的名称、用途、技术参数、价格，经总经理审批后，生产部实施采购。 4.2设施的验收 4．2．1采购的设备，生产部组织人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在“设备配置单”相关栏目中确认签收。 4 .2 .2设备的验收可采取现场清点、试机等方式进行。 4．2．3验收合格的设施，由生产部在“设施一览表”上登记。 4.3设施的使用、维护和保养 4．3．1按设施有关操作说明的要求，操作人员在生产前对设施进行检查，确定完好后方可按规程要求开机操作。 4．3．2按设施的产品维护说明要求或公司形成的文件要求，设施使用人员实施维护保养： a.按规定的内容和频次要求对设施进行清洁和/或在润滑部位添加润滑油。 b.对运行中的设施进行巡查。 4．3．3生产设施使用过程中出现故障时，根据故障情况必要时先停机，生产部进行维修，维修情况在“设施保养维修单”上记录。 4 .3 .4根据设施实际使用情况，生产部制订“设施检修计划”，并组织对有关设施进行计划性检修，检修情况在“设施保养维修单”上记录，检修完毕由设施使用人员对照中“设施检修计划”规定的验收要求检查并试机或试产确认完好后签字认可。 4．3．5设备维修或检修时生产部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。 5相关记录 设施请购单（表号QR/6.3-01） 设施一览表（表号QR/6.3-02） 设施检修计划（表号QR/6.4-03） 设施保养维修单（表号QR/6.3-04） 记录控制程序 目的 对QMS所要求的记录予以控制。 2．范围 适用于为证明产品符合要求和QMS有效运行的所有记录的管理。 3 职责 3．1品质部负责全公司记录管理和控制，品质部经理负责记录表式的审批。 3．2各部门负责本部门QMS工作相关的记录表式的制定、组织使用、收集、整理和保存。 4 程序 4．1 记录表式的制定 4．1．1 各部门根据工作需要，起草与本部门QMS过程相关的记录表式，经品质部经理审批、确定起用日期、保存期限后起用。 4．1．2品质部填写全公司“记录清单”，汇集所有质量记录表式表样，组织印制后向各相关部门分发使用确定的记录表式。 4．1．3当记录需修改时，按本文4.1.1重新进行编制、审批，品质部在原“记录清单”上注明作废时间。 2记录的标识 记录的标识采取编号和/或以表格名称不同的方式进行,编号规定如下: QR/ □.□.□- ○○ ▽ 为记录发布或修改顺序号，按a，b…… 为记录顺序号,按01,02…… 记录对应的ISO9001标准条款号 质量记录的英文缩写 4．3记录的使用要求 记录使用中填写内容应完整、准确、清晰，不得涂改，因笔误等原因造成的错误，可采用划杠或划圈的方式进行修正。 4记录的贮存、保护、检索 4．4．1各岗位人员按规定填写记录后，各部门经理负责每天收集、每月整理汇总装订，并对装订后的记录用标签或加封面的方式标明记录名称、收集的期限，以便于检索。 4．4．2各部门负责保存本部门产生的记录，记录的保存期限按“记录清单”确定的保存时间进行。 4．4．3 记录应保存在干燥的橱或柜中。 4．4．4 在规定的保存期限内，质量记录应妥善保护，通过内部审核对各部门记录保管情况进行抽查。 4．5 记录的处理 记录已超过规定保存期限，又无继续保存价值需销毁时，各部门统一在“文件销毁单”中登记，报管理者代表批准后，派员实施销毁。 5相关文件 文件控制程序（质量手册第6章） 6相关记录 记录清单（表号QR/4.2.4-01） 文件销毁单（表号QR/4.2.3-05） 监视和测量装置控制程序 1目的 对监视和测量装置（以下简称监测装置）进行控制，确保满足监视和测量的需要。 2范围 适用于监测装置控制的管理。 3职责 3.1 品质部负责监测