物品放行工作规范.docVIP

物品放行工作规范 目的保障公司财产的安全，控制公司财产的流失。 适用范围用于公司行政部对公司人员携带物品进出的管理过程。 工作规范 文件概要 为了有效控制公司财产安全，公司任何员工从公司总部携物品外出，须有公司行政部签发的物品放行单。 公司员工携物品外出时，须主动向值班防损员出示物品放行单，配合防损员核对所携物品，若故意刁难或不接受检查，将视情节轻重按违纪给予处罚。 任何人不能利用任何借口逃避检查，更不能利用职务之便，违规携物品出公司。 值班防损员应认真文明检查，核对携带外出的物品，做好登记台帐，检查员不得优亲厚友、徇私舞弊。 车辆外出，其派车单不包括车上所载物品的放行。 物品放行单经申请人填写后，须经部门经理审核同意，行政部审批。 本文件通过申请放行、审核、审批、签名确认等方面阐述了对物品放行制度的管理。 工作流程、工作要求和相关文件记录 工作流程 责任者 工作要求/标准 相关文件/记录 总经理 副总经理 行政主任 各部门经理 防损主任 防损员 申请人 申请 审核 审批 放行 存档 ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ 申请物品放行人员填写《物品放行单》，注明物品名称、规格、型号、数量。 由部门经理签批。 一般物品由行政主任审批。 贵重物品须由副总经理审批。 携带物品外出人员配合值班防损员根据《物品放行单》，对携带外出的物品进行核对。 核对无误后给予放行，如与《物品放行单》所填内容不符时，防损员有权拒绝放行，并上报副总经理。 防损员将放行单按时间先后顺序保存，在每月的最后一天装订交防损主任存档备查。 物品放行单 物品放行单 物品放行单 物品放行单 物品放行单 直接责任人：● 配合人：▲ 涉及人：△