040进料检验标准.docVIP

进 料 检 验 标 准 1． 目的 确保采购进料品质、数量、规格等符合本公司及客户之要求，并提升物料供应品质水准及明确进料验收之标准。 2． 适用范围 本公司外购的原材料、包装材料及外包加工产品等均适用。 3． 职责 3.1 仓管员：品名、数量之核对、点收及送检通知；负责验收《非品管部检验物料一览表》中的物料。 3.2 品管部：进料检验； 3.3 生产部：采购部来料的评审决定。 3.4 采购部：供应商联络、评估及物资采购； 3.5 业务部：客户来料的信息反馈及联络。 4． 工作程序 4.1 进料检验流程图: 如附图 4.2 原材料 /包装材料 4.2.1 原材料、包装材料供应商交货时需备妥送货单或质保书等供应相关资料，单上注明厂商名称、品名、规格、数量及交货日期。 4.2.2 由采购部开处《来料检验通知单》，仓管员核对采购订单上所填注之厂商名称、品名、规格、数量及交货日期等。 4.2.3 仓管员联络品管部做进料检验，品管部依据规定检查项目对物料进行相应检查，按规定抽查，并将结果记录入《质量检验单》中，检验结果合格后，仓管员依据《来料检验通知单》及《送货单》对供应商、品名规格、数量、进行核对，并及时开出《入库单》。 4.2.4 检验结果如果不合格则依《不合格品控制程序》之规定予以处理， 4.3 其他部分 4.3.1 和本公司产品品质有关的原料类 方管、圆管、铁板、圆钢、角钢、铁棒、取付、其他 但受限于各项软、硬件因素公司目前无法检验的项目，品管部在检验时，须要求采购部向供应商索取相关资料及合格质检证明，以掌握供方产品品质。 4.3.2 和本公司产品品质无直接相关之物料,由品管部列《非品管部检验物料一览表》,生产副总批准；在进货时须由仓库管理人员做各项的供应商厂名、品名、规格、数量，核对后直接办理入仓手续。 4.4 各项原材料、外包加工品必须依《进料检验标准》之规定做各项相应标示，以备追溯。 4.5 当进料检验判定不合格，且又需使用时则依《特采管理规定》处理;应在进料检验记录上作“特采”标示，以便于有不符合规定事项可以做适当之追溯及处理。 4.6 有关进料检验各项记录依据《记录控制程序》给予建档保存与管理。 5. 相关文件 5.1 《制程检验标准》 5.2 《不合格品控制程序》 5.3 《成品检验标准》 5.4 《特采管理规定》 5.5 《记录控制程序》 6. 质量记录 6.1 质量检验单 6.2 不合格品通知处理单 6.3 来料检验通知单 6.4 入库单 附图： 进料检验流程图 权责部门 相关记录及表单 供应商/采购部/仓库 品管部 供应商/采购部/仓 库/生产部 仓库 品管部 供应商/采购部 《来料检验通知单》 《质量检验单》 《不合格品通知处理单》 相关标示 《入库单》 《退货单》 《不合格品通知处理单》 核准： 拟定： 宣城康美运动器材制造有限公司 特采 退货 不合格 合格 品管员检验 物料 供应商 品管检查 采购部 选用 返工 入仓 暂放 编 号：KM/PG-01 版次/修订：01/00 页 码：第 3 页 共 3 页 生效日期：2006-4-28