不合格品管理及考核办法1.doc

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不合格品管理及考核办法1

联诚地铁管理手册 标题 不合格品管理及考核办法 文件编号 LCDT-GLSC-04-05-2005 等同采用 版 次 A 1 目的 建立健全外购件、外协件、在制品、半成品、成品、工装、设备及仪器仪表出现不合格的有效控制,防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 本管理办法适用于本事业部生产过程中的不合格品控制。 3 职责 3.1 检验员负责不合格产品和工装的标识,管库员负责不合格产品和工装隔离; 3.2 库管员负责标识和隔离不合格原材料、焊接材料和刀量刃具;工装管理员负责隔离不合格工装;设备员负责标识和隔离不合格设备及仪器仪表; 3.3 质控部负责组织对不合格外购件、外协件、在制品、半成品、成品、工装的评审,并对处置结果进行跟踪验证; 3.4 制造部负责不合格品区域管理,并组织对不合格品进行返工(修); 3.5 技术部负责编制产品返工(修)工艺,并现场指导返工(修); 管理规定 4.1 质控部负责组织不合格在制品、半成品、成品和工装评审,并要对不合格在制品、半成品、成品和工装评审后的处置结果进行跟踪验证; 4.2 质控部负责组织不合格外购件、外协件评审,评审后不能使用需办 批准日期 2006年4月30日 执行日期 2006年5月1日 页 次 1/4 联诚地铁管理手册 标题 不合格品管理及考核办法 文件编号 LCDT-GLSC-04-05-2005 等同采用 版 次 A 理退货的,质控部负责并做好标识和记录,外协调度员必须将其放置在不合格品区,并通知供应商在3天内到本事业部库房办理相关手续,否则造成的一切后果由供应商负责; 4.3 凡不合格品评审后需进行返工(修)的,技术部及时编制返工(修)工艺和开出《返工(修)通知单》交制造部,并按《文件和资料控制程序》作好分发记录; 4.4 制造部按返工(修)工艺组织相关人员对不合格品进行返工(修); 4.5 检验员按检验和返工(修)工艺文件重新进行检验,并作好标识和记录; 4.6 技术部必要时可以开出《工艺更改单》对工艺文件进行更改; 4.7 凡不合格品评审后需进行让步放行的,必须开出《不合格品评审记录》经工厂地铁事业部或西门子公司签字确认后方能放行; 4.8 检查员负责不合格在制品、半成品、成品、工装标识和记录,制造部负责隔离; 4.9 库管员负责标识和隔离不合格原材料、焊接材料和刀量刃具; 4.10 检验员负责不合格工装标识,工装管理员负责隔离不合格工装 4.11 设备员负责标识和隔离所有不合格设备及仪器仪表; 4.12 所有不合品记录每星期整理归档。 批准日期 2006年4月30日 执行日期 2006年5月1日 页 次 2/4 联诚地铁管理手册 标题 不合格品管理及考核办法 文件编号 LCDT-GLSC-04-05-2005 等同采用 版 次 A 5 不合格品处理过程图 输 入 流程 输 出 6 考 核 6.1 质控部未及时对不合格品进行评审,影响生产进度罚款50元/次; 6.2 制造部员外协调度员未及时通知供应商对不合格品进行处理,影响生产进度的罚款50元/次; 6.3 技术部未及时开出《返工(修)通知单》和返修工艺,影响生产进度的罚款50元/次; 6.4 制造部未及时组织人员返工(修),影响生产进度的罚款50元/次; 5.5 检验员未及时提供不合格品信息,影响生产进度的罚款50元/次; 6.6 检验员未及时对不合格品产品进行标识、管库员未及时隔离不合格品产品,影响产品质量和生产进度罚款50元/次; 批准日期 2006年4月30日 执行日期 2006年5月1日 页 次 3/4 联诚地铁管理手册 标题 不合格品管理及考核办法 文件编号 LCDT-GLSC-04-05-2005 等同采用 版 次 A 6.8 检验员未及时对不格品工装进行标识、工装管理员未及时隔离不合格品工装,影响产品质量和生产进度罚款50元/次; 6.9 设备员未及时对不格品设备、仪器仪表进行标识和隔离,影响产品质量和生产进度罚款50元/次; 6.10 质控部资料员未及时对不格品记录进行存档,罚款50元/次; 6.11 制造部未及时对不格品区域进行管理,影响产品质量和生产进度罚款50元/次。 批准日期 2006年4月30日 执行日期 2006年5月1日 页 次 4/4 株洲联诚集团有限责任公司地铁铝部件事业部 ZHUZHOU LINCE GROUP CO.LTD.METRO DEPARTMENT ALUMINUM PARTS UNIT 存 档 记 录 签字确认 让步放行 重新检验 返工/返修 不 合 格 检验和试验结果 标识、记录、评审、隔离

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