环境管理体系各要素核要点、方法.docVIP

环境管理体系各要求审核要点、方法 1.说明 (1) 本审核要点是在文件审核符合要求的基础上提出的基本要求； (2) 一阶段审核的深度和广度没有明确的界定，但是标注“1”的问题应为一阶段至少审核的内容；标注“2”的为二阶段审核重点；标注“3”的为监督审核的重点，仅供参考。 (3) 这里的“审核方法”不涉及抽样的方法。 （4）本审核要点基本按照要素的要求展开，同时为体现审核思路的连贯性，有些要素出现链接的现象。 环境方针 审核要点 审核部门/岗位/人员 审核方法/技巧 1．环境方针的制定（1） ---了解环境方针制定的思路，高层是否了解标准对环境方针制定的要求； ---了解方针的内涵，是否满足“一个适宜性”、“三个承诺、一个框架”的要求 --方针是否由最高管理者批准 最高管理者 交谈 查环境方针文件 3.环境方针制定的审核可安排在现场查看和策划要素审核之后进行。 2．环境方针的传达（2）（3） ---环境方针以什么方式传达； ---员工是否了解组织的环境方针 最高管理者 培训部门 厂区 员工 1.交谈 2.查记录 3.现场查看 4.询问 3．环境方针的实施、保持（2）（3） ---高层、各管理层是否了解实现和保持环境方针的措施。 高层 相关部门管理层 1.交谈 2.通过与环境方针有关问题的审核判断其实施情况。 4．环境方针是否为公众所获取（2）