18标识和可追溯性控制程序.docVIP

1.目的 1.明确产品实现全过程的识别和记录,以建立产品追溯体系,对不合格情况能迅速找出问题根源,进行分析改进。 2.适用范围 2.1本公司采购生产。 3.名词定义 无.管理流程 5.执行方式 5.1 原物料交验 5.1.1供应商应作好产品的标识，填写《验收入库单》上相应内容，如产品名称、规格、制造商/供应商订购单号码，指令单号等内容追溯控制：采购订单号及指令单号。 5.2 进料检验 检验员应填写《验收入库单》，检验完毕后，检验员应加合格/不合格标识。 追溯控制：采购订单号及指令单号。 5.3 入库/贮存 仓管员应保持产品标识完整清晰，并将产品名称、规格型号、数量、采购订单号，登录《》 追溯控制：采购订单号及指令单号。 5.4 领料 仓管员在制作《批领料单》或《发领料单》时应记录令单号、品名、规格型号 追溯控制：指令单号。 5.5 加工 车间应保持产品标识完整，并对加工后的产品《标识卡》 追溯控制：指令单号标识卡5.6 制程检验 检验员应填写《表》并在检验结束后在《标识卡》上标识合格/不合格。 追溯控制：指令单号。 5.7 成品检验 《—抽检记录》，并在《标识卡上合格/不合格。 追溯控制：指令单号。5.8 入库 检验员填写仓管人员应将有关信息登录仓管员应保证贮存期间产品标识的完整、清晰。 追溯控制：指令单号。 5.9 出货 《产品出运单》通知仓库，仓库应将产品出运