卷5——施工健康、全、环境保护方案.docVIP

目　 录 1管理体系组织机构图 2 2管理体系职责分配表 3 3 管理职责 5 4环境因素识别与评价程序 10 5危险源辨识、风险评价和风险控制程序 12 6安全防护控制程序 16 7环境保护控制程序 18 8节能降耗控制程序 20 9应急准备和响应控制程序 21 10事故报告、调查处理程序 24 11环境管理方案 29 12健康管理方案 33 13安全管理方案 34 附图1职业健康安全管理体系模式 46 附图2 环境管理体系运行模式 46 附图3健康安全环境管理体系过程分解图 47 附图4环境因素识别、评价与更新过程流程图 48 附录5危险源辨识与评价调查表 53 1管理体系组织机构图  项目经理部组织机构框图 2管理体系职责分配表 ▲：主责 ○：相关 △：实施 职 能 分 配 责 任 部 门 总 经 理 管 理 者 代 表 主 管 副 总 经 理 总 工 程 师 经 理 办 公 室 安技设备部 工程部 预算部 人力资源部 财务部 政工部（工会） 分公司 天特 分 公 司 管理体系要求 　 管理体系总的要求 ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 　 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 记录控制 　 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承诺 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顾客为关注焦点 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 管理方针 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 法律、法规和其他要求管理程序 汇总 　 　 　 　 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量 　 　 　 　 　 　 ▲ 　 　 　 　 ○ ○ 安全环境 　 　 　 　 　 ▲ 　 　 　 　 　 ○ ○ 目标 管理目标 ▲ △ △ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 管理方案 　 △ △ 　 　 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 管理体系策划 ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 职责和权限 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内部与沟通 体系 　 　 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量 　 　 ▲ ▲ 　 　 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安全、环境 　 　 ▲ ▲ 　 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 员工 　 　 ▲ ▲ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 管理评审 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 资源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力资源控制 ▲ 　 　 　 　 　 　 　 ▲ 　 　 　 　 基础设施控制 　 　 ▲ 　 　 ▲ 　 　 　 　 　 △ △ 产品实现的策划 　 　 ○ ▲ 　 　 ▲ 　 　 　 　 △ 　 与顾客有关过程的控制 　 　 ▲ 　 　 ○ ○ ▲ 　 　 　 △ 　 采购控制 　 　 ▲ 　 　 　 ▲ 　 　 　 　 ○ 　 合格分包方管理 ▲ 　 　 　 　 ▲ ▲ ○ ▲ 　 　 ○ 　 生产和服务提供 　 　 ▲ 　 　 ▲ 　 　 　 　 △ 　 标识和可追溯性 　 　 ▲ 　 　 ○ ▲ 　 　 　 　 △ 　 顾客财产 　 　 ▲ 　 　 　 ▲ ○ 　 　 　 △ 　 产品防护 　 　 ▲ 　 　 　 ▲ 　 　 　 　 △ △ 监视和测量装置 　 　 ▲ 　 　 ▲ 　 　 　 　 　 △ △ 顾客满意 　 　 ▲ 　 　 　 ▲ 　 　 　 　 △ 　 内部审核控制程序 　 ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 　 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 产品监视和测量 　 　 ▲ 　 　 　 ▲ 　 　 　 　 △ 　 不合格品控制 　 　 ▲ 　 　 　 ▲ 　 　 　 　 △ △ 数据分析 　 　 　 ▲ 　 ▲ ▲ 　 　 　 　 △ △ 改进控制 　 ▲ 　 　 ▲ ▲ ▲ 　 　 　 　 △ △ 危险源辨识、风险评价 　 　 ▲ 　 　 ▲ 　 　 　 　 　 △ △ 环境因素识别、更新与评价 　 　 ▲ 　 　 ▲ 　 　 　 　 　 △ △ 职业健康安全运行控制程序 　 　 ▲ 　 　 ▲ ○ 　 ○ 　 　 △ △ 环境运行控制程序 　 　 ▲ 　 　 ▲ 　 　 　 　 　 △ △ 应急准备和响应 　 　 ▲ 　 　 ▲