横向问责活动推行方案.docVIP

横向问责活动推行方案 为进一步深化公司管理变革进程，规范公司各项流程、制度、控制卡，使公司所有人员都参与到自诊自查和横向稽核工作，并结合公司实际，特推行此横向问责活动方案。 一、标语征集 为营造一种良好的横向问责氛围，现举行横向问责标语征集比赛。 1）征集要求： 公司所有员工均可投稿； 内容要能体现相互部门、工序、岗位间的横向问责关系； 截止日期：2012年7月4日17点（投稿处：稽核部）； 2）稽核部汇总所有投稿件并会同欧博项目组老师评审，本次活动评出前三名 奖励如下： 第一名：1名，奖励30元/人； 第二名: 2名，奖励20元/人； 第三名：3名，奖励10元/人。 二、各部门横向问责一览表的编制完成 1.各部门按提供的样版格式把横向问责一览表编制好,要求在7月4日前完成; 2.此一览表是作为横向问责的重要依据,如之前未定标准的可按“新标准”会签后执行。 三、横向制约第一人评选 为有效开展横向制约活动，聚焦敢于第一个开横向问责单的人，特进行“横向问责第一人”评比。 针对每天第一个开问责单和每周开问责单最多者进行奖励，细则如下： 1.每天第一个开横向问责单者，除奖励横向奖罚单金额外再奖励5元； 2.每周开横向问责单最多者（以每周实际有效的问责单的单数来计算，多个责任人只按一单计），奖励100元； 附注：每天第一个开横向问责单者评比以稽核中心收到单据时间为准，周评比以稽核部根据每周实际有效的乐捐单汇总为准。 四、横向问责总结会 1.公司定于每周一下午16：00—17：30召开上周横向问责总结会，由稽核部主持并根据相关部门、工序、岗位及控制卡、流程等选定横向制约负责人，统一纳入稽核中心统筹; 2.在每周的横向问责总结会上各部门向稽核中心汇报本周的稽核工作，同时有争议的问责事项由稽核部主任主导协调解决; 五、周横向问责评比。 1．所有被选定的管理人员和一般员工必须按照每周“横向问责任务书计划”进行稽核检查，按照《稽核管理制度》要求每周开出稽核问责单； 2.开单人在开出横向问责单后必须在8小时内交到稽核中心归档统计；以每周日8:00到 下周六17：00为统计周，17：00后归入下一个统计周； 组长级以上管理人员、技术人员、品管人员以及计划员、物控员、采购员、仓管员等开单数量不少于10张/周,低于标准的按10元/周乐捐， 4. 稽核人员在稽核过程中，发现横向部门和本部门针对异常责任人不开单或隐瞒不报，经查核属实的，给以责任双方按50元/次乐捐； 5.由稽核部每周分类汇总问责单情况，并在周例会上汇报,且开问责单数量排名最后一名的部门和被开问责单最多的部门需在周例会上作检讨； 6.每周对横向问责的开单数分部门排名 按生产部门和非生产部门进行排名 ,并按以下标准进行奖励； 名 次 奖 金 资格要求 第一名 奖励100元 ≥20张 第二名 奖励80元 ≥15张 第三名 奖励50元 ≥10张 备注：具体问责标准按照“横向问责动作控制卡”执行。 编制： 审批： 唯格装饰建材有限公司