环境因素识别、评价控制程序.docVIP

环境因素识别、评价与控制程序 1 目的 为识别、评价酒店的环境因素，确定、更新重要环境因素，并对其实施有效控制或影响，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于酒店活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与控制。 3职责 3.1安保部是本程序的归口管理部门，负责酒店的环境因素识别、评价、控制与更新的组织、协调与监督管理。 3.2 各部门负责所属区域与活动中环境因素的识别、评价与更新，以及控制措施的制定和实施。 4 工作程序 4.1 环境因素的识别 4.1.1识别的范围：HSE管理体系覆盖范围内的产品、活动和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，包括已纳入计划的或新开发的项目、新的或修改后的活动、产品和服务中的环境因素。 4.1.2识别的内容：包括向水体的排放、向大气的排放、向土地的排放、噪声的排放、固体废弃物的处置、原材料、自然资源、能源利用，以及其它环境因素等。 4.1.3 识别时要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。　　三种时态是指过去、现在、将来；三种状态是指正常、异常和紧急状态，正常生产情况属正常状态，设备开停机及检维修属异常状态，紧急状态则是指发生火灾、地震等情况。 4.1.4识别的方法 以污染预防的思想为指导，采用过程分析法、现场观察法以及问卷调查法相结合的方法识别环境因素。 4.1.5 识别的步骤 a 安保部负责组织、协调、指导和监督酒店各部门进行环境因素识别工作； b 机关各部门负责组织相关人员，对所属范围内活动、产品和服务过程中存在的环境因素进行排查，填写本部门 “环境因素清单”； c “环境因素清单”经本部门领导审批后报安保部一份，本部门留存一份。 4.2 矩阵法重要环境因素评价 4.2.1各部门将识别出的环境因素分别从违反法律法规要求、污染物排放、资源和能源浪费、安全隐患及危害员工健康、相关方、生态影响等方面进行评估分类分级，从环境因素产生的环境影响的严重性和可能性，以及投入管理技术措施的可行性等角度确定重要环境因素，见表1。 表1 重要环境因素评价矩阵表 分类 分级 违反 法律 法规 标准 “三废”排放 噪声 污染 安全隐患或 危害员工健康 浪费 资源 能源 生态 影响 相关方 关注 环境 影响大 环境 影响小 影响大 影响小 加强管理或优化操作 可改进或控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 改进的方案技术可行， 有低费方案 ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ 近期改进有难度 （） ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 没有改进可能性 （） 注: ★重要环境因素 ☆一般环境因素 ○未来控制环境因素 4.2.2 安保部收集机关各部门的“环境因素清单”，对各部门环境因素识别与评价的结果进行确认；并编制酒店的“重要环境因素清单”，报管理者代表审批后，按照《文件程序》规定，发放到关部门。相应的控制及应急计划使员工了解岗位的措施对发生变化的进行识别、评价经管理者代表审批后发放到相关部门，执行《文件程序》。环 境 因 素 清 单 编号： 部门： 评价人： 审核人： 日期： 序号 环境因素 发生地点/环节 环境影响 控制与处理措施 时态 状态 重要性 分级 重要环境因素清单 编号： 汇总： 审核： 批准： 日期： 序 号 环境因素 环境影响 控制与处理措施 责任部门 管理策划 目标 运行 控制 应急 响应 培训 文件编号： 版次/修改号：A/0 3