环境因素识别与评价制程序OK.docVIP

目次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语与定义 1 4 职责 1 5 工作程序 2 6 支持性文件 4 7 记录 4 附录A（规范性附录）环境因素识别与评价流程图 5 附录B（规范性附录）记录表样 6 表B.1 环境因素调查表 6 表B.2 环境因素清单 7 表B.3 重大环境因素清单 8 前言 本标准根据GB/T24001-1996《环境管理体系 规范及使用指南》并结合公司实际情况编制而成，本标准是管理手册的支持性文件。 本标准批准人： 本标准归口部门： 本标准审核人： 本标准会审人： 本标准起草单位： 本标准起草人： 本标准校对人： 更改记录页 序号 更改单编号 更改条款及摘要 更改人/日期 备注 说明：本表由文件持有人根据“文件更改审批通知单”及时填写。环境因素识别与评价控制程序 1 范围 本标准规定了环境因素识别与评价的基本内容、职责和权限以及工作要求和流程。 本标准适用于公司在活动、产品或服务及公司内部可施加影响的相关方的活动中环境因素的识别与重大环境因素的评价与更新。 2 规范性引用文件 下列标准中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 环境及职业健康安全管理手册 3 术语与定义 3.1 本标准采用了《环境及职业健康安全管理手册》中的术语和定义。 3.2 环境因素:一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 职责 4.1 管理者代表 负责审批公司重大环境因素清单。 4.2 安全环保处 4.2.1 负责本标准的归口管理。 4.2.2 负责对公司（含公司内部可施加影响相关方）环境因素识别与评价工作过程的组织管理； 4.2.3 负责组织环境因素的调查、汇总和评价工作； 4.2.4 负责重大环境因素的评价、评审、汇总和报批； 4.2.5 负责全公司环境因素清单、重大环境因素清单的发布与更新； 4.3 物资供应处 负责识别采购活动和物资贮存过程的环境因素，并建立环境因素清单和重大环境因素清单将结果报送安全环保处。 4.4 监测中心 负责识别本单位活动范围内所涉及的环境因素，并建立环境因素清单和重大环境因素清单将结果报送安全环保处。 4.5 各二级单位厂、矿、站 组织识别本单位活动范围内所涉及的环境因素，并建立环境因素清单和重大环境因素清单将结果报送公司安全环保处。 5 工作程序 5.1 环境因素识别的范围 5.1.1 公司、各二级机构办公区及其活动 5.1.2 各生产现场及其活动 5.1.3　生活区及其活动 5.2 环境因素识别的时机与方法 5.2.1 在建立管理体系的初期，公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素，建立公司环境因素清单； 5.2.2　各二级单位组织对本单位环境因素的调查，及时填写“环境因素调查表”，报公司安环处； 5.2.3　在相关法律法规变更（或追加）所涉及对原有环境因素的影响与改变，以及相关方要求等情况下，可适时重新进行环境因素的识别与评价。 5.2.2 环境因素的识别 a 根据所选择的活动和过程可采取问卷调查、面谈、现场观察和排查等方法进行识别。 b 按所确定的活动或过程流程采用输入、输出调查的方法识别环境因素。 c 在识别过程中，对每一环境因素及其影响都要从三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（现在、过去、将来）加以考虑。 d 各单位将识别出的环境因素与初始环境评审过程中己经识别的环境因素（或原有的环境因素）进行比对，确定新的环境因素，合并其同类项填入“环境因素调查表” 见表A.1 中，经本单位主管领导审批后，将“环境因素调查表”交安环科进行归类和整理，并由安环科将整理好的“环境因素调查表”报安全环保处。 e 安全环保处组织对上报的“环境因素调查表”进行分析、整理、归类和汇总，经管理者代表批准后形成公司“环境因素清单”（包括可施加影响相关方的环境因素清单，见表A.2）。并及时发放给单位，记录由安全环保处保存。 5.2.3 环境因素的评价 安全环保处负责组织对环境因素进行评价。评价方法有：专家经验法、“环境因素评价方法”、法规规定和是否有相关方投诉。 环境因素评价方法 类 型 内 容 得 分 A影响范围 超出社区 5 周围社区 3 场界内 1 B影响程度 严重 5 一般 3 轻微 1 C发生频次 持续发生 5 间断发生 3 偶然发生 1 D法规符合性 超标准 5 未超标准 1 E社区关注度 非常 5 一般 3 轻微 1 基本不关注 1 F可改进程度 加强管理可明